以前的会计根本没建立账套，导致后面的会计做的时候，直接把所有的往来归到一起，应收账款没有列子科目就挂了上百万，但是问老板，就是不清楚，只知道实际是没欠的，该怎么调整，需要准备什么文件吗

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2022/6/30 22:39:49

意思就是所有的应收应付都在一起嘛？

对 19年以前的都汇集到一起了现在问老板老板啥也不知道

那这个余额怎么来的

只知道公司实际上是别人没欠我们我们没欠别人

不知道以前最早的会计根本就没建账无处可查

一点都没有吗?

一点都没有 19年以后才有帐可查

那你们财务报表申报的怎么填的

不清楚我这个月刚刚接手

你得先看一下申报表，不能随便调整

只看应收余额没法调整，还要看看其他科目

不调整会有什么风险吗

通常不会有什么风险

可以先挂着，慢慢找到原因之后再调整，不能毫无根据地乱调整

还有类似的其他应付款也是这样挂了80w 也没问题吗

正常公司都是由往来余额的，

问题就是由于以前会计凭证都没有的我连对方公司是谁也不知道

老板么啥也不知道

就是因为你不知道所以老师建议你别乱调整

你先别乱动这些数据，后面慢慢理清楚之后再进行调整

实在不行就一直挂着，公司不经营注销的时候再说

万一被查的话这些历史遗留问题我应该不用担责任吧

你没经手这些数据，不关你的事

OK了谢谢老师

不客气

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2022-06-30 22:39哆啦b梦

2022-06-30 22:49哆啦b梦

许老师2022-06-30 22:45

意思就是所有的应收应付都在一起嘛？

2022-06-30 22:47哆啦b梦

对 19年以前的都汇集到一起了现在问老板老板啥也不知道

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