老师,我们是软件公司,关于年底结转,增值税的结转怎么做?

2022/7/18 14:13:37

老师,我们是软件公司,关于年底结转,增值税的结转怎么做?

是一般纳税人么

是的

老师还在吗?

年底,应交税费-应交增值税的明细科目都转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税

如果借方有余额表示有留抵的增值税,如果dai方有余额,再转到应交增值税-未交增值税。

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2022-07-18 14:1331874594

老师,我们是软件公司,关于年底结转,增值税的结转怎么做?
会计宝
会计宝

patience2022-07-18 14:14

是一般纳税人么

2022-07-18 14:1431874594

是的
会计宝

2022-07-18 14:1731874594

老师还在吗?
会计宝
会计宝

patience2022-07-18 14:20

年底,应交税费-应交增值税的明细科目都转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
会计宝

patience2022-07-18 14:22

如果借方有余额表示有留抵的增值税,如果dai方有余额,再转到应交增值税-未交增值税。

2022-07-18 14:2231874594

感谢老师指点👌
会计宝
会计宝

patience2022-07-18 14:23

不客气

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