老师我想问下申报工资基数金额错了导致企业多缴纳个税，员工没有多缴纳，只是企业申报，正常扣1620,申报误差扣4000多，这样分录怎么写？还有这个税金当月可以申请退税？

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2022/7/20 5:13:15

同学你好

借:应付职工薪酬 dai:银行存款其他应收款-社保个人部分 1620 借:其他应收款-个人部分 5620 dai:银行存款本月在自然人扣缴客户端更正申报，去税务局填免抵退报表，大约15个工作日内退回!

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工资表个税申报表情况说明

正确的和报错的都要是吧

你最好都带着还有携带公章和法人章

嗯呐那我这个银行扣款扣多了，分录按照正常金额来填写还是银行扣款金额来分录

分录已经写了肯定按照多扣的其他应收款社保个人部分5620写退回的时候对冲其他应收款社保个人部分

没有扣个人的就是企业多缴纳和员工没有关系

那你多扣的挂了谁回头退回外对冲就可以了

直接挂在应缴税费-个人所得税 dai银行存款退回直接冲可以不

可以的

就您说的正确税金就想您说的写我在我写一个这个分录可以不

那是不是就不用计提了那个分录简单点～～

我一开始的分录，最后公司交没有关系，谁多缴纳了，社保个人部分我挂在谁头上，退回我在冲，只要能做平衡，怎么处理都没有太大关系的同学

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2022-07-20 05:1334797351

秦枫老师2022-07-20 05:55

同学你好

秦枫老师2022-07-20 06:01

2022-07-20 06:3534797351

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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