老师好，请问暂估了两年的成本该怎么处理？

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2022/7/21 17:28:51

之前汇算清缴调整了没

不知道之前会计调整了没

如果调整了呢？

那你现在是什么原因要处理呢？

因为挂在上面

又没有发票回来

汇算清缴调增过就不用处理了

如果是没有调增呢

没有调整进行调整，可能补税和滞纳金

账上一直挂？

你们不是计入成本费用了

怎么会挂账

做账是根据会计准则，报税按照税法政策。实际经营业务可以做成本费用。但是没有合规。合法票据税法上通常不得所得税前扣除

借，主营业务成本 dai，应付账款—暂估入库

之前会计挂的

那你们付款了吗？

如果付过款应付账款就会销掉

应付账款

没付款

就是说没有发票回来

是真实业务吗？

是的

跨年那么久对方不收你们款了吗？

估计是暂估多一点

因为是暂估的跟实际的肯定有点差别

如果不收款把应付账款转营业外收入缴税

后面见拿了部分发票

就是多少发票就收多少钱

是暂估多了几万

那意思就是挂账的一部分是真实业务但是没有发票，然后也不会付款是吧

冲账做收入处理

好的谢谢老师辛苦

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2022-07-21 17:28王亚涛

老师好，请问暂估了两年的成本该怎么处理？

清岚2022-07-21 17:29

之前汇算清缴调整了没

2022-07-21 17:30王亚涛

不知道之前会计调整了没

2022-07-21 17:30王亚涛

如果调整了呢？

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