想知道这个6847.56是怎么算出来的啊,这个6月份的报表,第二季度

2022/7/26 14:51:54

想知道这个6847.56是怎么算出来的啊,这个6月份的报表,第二季度

这个数据=11830.74-前期预缴的企业所得税

6847.56是怎么算的啊

你们之前的缴款数据有吗

这个怎么看?

这个吗?

是的,就这个数据

这个怎么看啊

财务软件数据的话,是你们计提的数据

我们那个分录就是借,所得税,dai应交税金所得税6847.56

我们现在就是要求这个6847.56怎么来的对吧

是的,所得税费用就是你们本期借方发生额

老师你帮我算算呢6847.56怎么来的啊

我这算不出来

搞不懂

这个这个表我看不懂

473229.5*2.5%-4983.18=6847.56

所得税税率不是25%吗?为啥是2.5%

因为你们符合小型微利企业税收优惠政策

应纳税所得额100万以下的,税负率2.5%;100万-300万的部分,税负率5%

小型微利企业不是小规模纳税人对吧

小规模纳税人和一般纳税人是针对增值税而言的

你不要搞混了

应纳税所得税差不多等于利润总额对不对!

税负率2.5%就是指的所得税2.5%么?

是的

老师,你能解释一下这些数字怎么来的吗!

你写的数字我都不知道怎么来的,那个

473229.50 还有为啥还要减去

你发的第一张截图和第三张截图

473229.50是你们的累计利润,在100万以下,乘以2.5%得出累计需要缴纳的所得税,减去你们之前计提和缴纳的4983.18,就等于本期应该计提和缴纳的

58400.05为什么不减去啊,这个不是明细也是上交所得税吗?这个也交了呀

这个数据是汇算清缴数据,属于去年的

好的。明白啦 谢谢老师

不客气

老师,不好意思这么晚打扰你,我想问一下,就是比如6月所得税,那那个金额是本年累计的利润总额。但是这个金额是包括1-6月的啊,第一季度不是报过了吗?那岂不是重复?

473229.50是累计利润,那是 1-6月的吧?累计利润

是的

噢噢噢。懂了我懂了,所以后面你减去了那个数字

那个就是之前所得税交过了

对的

好的 明白啦

嗯嗯

老师,去年12月份计提所得税,我怎么算的跟这个不一样呢

为啥是118549.93啊!

昨天的我懂了, 这个是2021年12月份的

你不要只看账,你可以看一下申报表或者问一下做这个凭证的人

噢噢噢,那比如不知道计提多少,可以看申报表,有提示的对吧?

然后根据提示再计算

是的,你要是不会算,可以看申报表

噢噢噢,懂了,就是申报表都是有公式的,然后只要自己知道一些数字就好,填进去就行了,都自动算好了

然后可以用这个数字做账

是的

老师,我想问一下,这个106476.64是怎么来的啊!这个473229.5×0.25-106476.64-4983.18=6847.56 跟你昨天算的一样,但是这个表上106476.64我看不懂哪里来的

这个就是小微企业所得税优惠政策减免的税款

=473229.5*(25%-2.5%)

老师。你发的那个算出来等于108848.79哇 不是106476.64哇

25%-2.5%=0.23哇

0.225

按规定需要缴纳25%,但是你们符合小微企业税收优惠政策实际缴纳2.5%;优惠部分就为25%-2.5%=22.5%

哦哦懂啦 谢谢老师

不客气

老师,我不懂这个分段计算,请教一下

为什么不是这样计算的啊

我早上看你是4793229.5✖️(25%-2.5%)

中间是减号哇

我不懂分段计算是怎么算的

刚发的第一张图片的计算方法是对的

我知道第一个对的,但是我看你早上计算的也是分段计算吧,中间是25%-2.5%

我算的是减免部分

噢噢噢

你就用第一种方法计算就好。

好的。谢谢老师了

不客气

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2022-07-26 14:51而止

想知道这个6847.56是怎么算出来的啊,这个6月份的报表,第二季度
会计宝

2022-07-26 14:54而止

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:04

这个数据=11830.74-前期预缴的企业所得税

2022-07-26 15:17而止

6847.56是怎么算的啊
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:18

你们之前的缴款数据有吗

2022-07-26 15:23而止

这个怎么看?
会计宝

2022-07-26 15:31而止

会计宝
会计宝

2022-07-26 15:24而止

这个吗?
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:25

是的,就这个数据

2022-07-26 15:26而止

这个怎么看啊
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:26

财务软件数据的话,是你们计提的数据

2022-07-26 15:26而止

我们那个分录就是借,所得税,dai应交税金所得税6847.56
会计宝

2022-07-26 15:26而止

我们现在就是要求这个6847.56怎么来的对吧
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:27

是的,所得税费用就是你们本期借方发生额

2022-07-26 15:30而止

老师你帮我算算呢6847.56怎么来的啊
会计宝

2022-07-26 15:30而止

我这算不出来
会计宝

2022-07-26 15:30而止

搞不懂
会计宝

2022-07-26 15:31而止

这个这个表我看不懂
会计宝

2022-07-26 15:06而止

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:32

473229.5*2.5%-4983.18=6847.56

2022-07-26 15:38而止

所得税税率不是25%吗?为啥是2.5%
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:38

因为你们符合小型微利企业税收优惠政策
会计宝

许老师2022-07-26 15:39

应纳税所得额100万以下的,税负率2.5%;100万-300万的部分,税负率5%

2022-07-26 15:40而止

小型微利企业不是小规模纳税人对吧
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:40

小规模纳税人和一般纳税人是针对增值税而言的
会计宝

许老师2022-07-26 15:41

你不要搞混了

2022-07-26 15:41而止

应纳税所得税差不多等于利润总额对不对!
会计宝

2022-07-26 15:42而止

税负率2.5%就是指的所得税2.5%么?
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:45

是的

2022-07-26 15:46而止

老师,你能解释一下这些数字怎么来的吗!
会计宝

2022-07-26 15:35而止

会计宝
会计宝

2022-07-26 15:46而止

你写的数字我都不知道怎么来的,那个
会计宝

2022-07-26 15:47而止

473229.50 还有为啥还要减去
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 15:47

你发的第一张截图和第三张截图
会计宝

许老师2022-07-26 15:49

473229.50是你们的累计利润,在100万以下,乘以2.5%得出累计需要缴纳的所得税,减去你们之前计提和缴纳的4983.18,就等于本期应该计提和缴纳的

2022-07-26 15:57而止

58400.05为什么不减去啊,这个不是明细也是上交所得税吗?这个也交了呀
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 16:11

这个数据是汇算清缴数据,属于去年的

2022-07-26 16:16而止

好的。明白啦 谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 16:17

不客气

2022-07-26 21:53而止

老师,不好意思这么晚打扰你,我想问一下,就是比如6月所得税,那那个金额是本年累计的利润总额。但是这个金额是包括1-6月的啊,第一季度不是报过了吗?那岂不是重复?
会计宝

2022-07-26 21:54而止

473229.50是累计利润,那是 1-6月的吧?累计利润
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 21:54

是的

2022-07-26 21:55而止

噢噢噢。懂了我懂了,所以后面你减去了那个数字
会计宝

2022-07-26 21:55而止

那个就是之前所得税交过了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 21:56

对的

2022-07-26 21:56而止

好的 明白啦
会计宝
会计宝

许老师2022-07-26 21:56

嗯嗯

2022-07-27 09:22而止

老师,去年12月份计提所得税,我怎么算的跟这个不一样呢
会计宝

2022-07-27 09:31而止

会计宝
会计宝

2022-07-27 09:36而止

会计宝
会计宝

2022-07-27 09:23而止

为啥是118549.93啊!
会计宝

2022-07-27 09:25而止

昨天的我懂了, 这个是2021年12月份的
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 09:38

你不要只看账,你可以看一下申报表或者问一下做这个凭证的人

2022-07-27 09:45而止

噢噢噢,那比如不知道计提多少,可以看申报表,有提示的对吧?
会计宝

2022-07-27 09:45而止

然后根据提示再计算
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 09:47

是的,你要是不会算,可以看申报表

2022-07-27 09:50而止

噢噢噢,懂了,就是申报表都是有公式的,然后只要自己知道一些数字就好,填进去就行了,都自动算好了
会计宝

2022-07-27 09:50而止

然后可以用这个数字做账
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 09:51

是的

2022-07-27 10:51而止

老师,我想问一下,这个106476.64是怎么来的啊!这个473229.5×0.25-106476.64-4983.18=6847.56 跟你昨天算的一样,但是这个表上106476.64我看不懂哪里来的
会计宝

2022-07-27 10:31而止

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 10:52

这个就是小微企业所得税优惠政策减免的税款
会计宝

许老师2022-07-27 10:53

=473229.5*(25%-2.5%)

2022-07-27 10:54而止

老师。你发的那个算出来等于108848.79哇 不是106476.64哇
会计宝

2022-07-27 10:55而止

25%-2.5%=0.23哇
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 10:55

0.225
会计宝

许老师2022-07-27 10:58

按规定需要缴纳25%,但是你们符合小微企业税收优惠政策实际缴纳2.5%;优惠部分就为25%-2.5%=22.5%

2022-07-27 11:05而止

哦哦懂啦 谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 11:05

不客气

2022-07-27 14:38而止

老师,我不懂这个分段计算,请教一下
会计宝

2022-07-27 14:01而止

会计宝
会计宝

2022-07-27 14:16而止

会计宝
会计宝

2022-07-27 14:39而止

为什么不是这样计算的啊
会计宝

2022-07-27 14:40而止

我早上看你是4793229.5✖️(25%-2.5%)
会计宝

2022-07-27 14:40而止

中间是减号哇
会计宝

2022-07-27 14:41而止

我不懂分段计算是怎么算的
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 14:42

刚发的第一张图片的计算方法是对的

2022-07-27 14:44而止

我知道第一个对的,但是我看你早上计算的也是分段计算吧,中间是25%-2.5%
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 14:45

我算的是减免部分

2022-07-27 14:47而止

噢噢噢
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 14:48

你就用第一种方法计算就好。

2022-07-27 14:58而止

好的。谢谢老师了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-27 14:58

不客气

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