上个季度已经结账但是发现有一个月工资多计提也多发了几百块，怎么处理

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2022/8/4 16:29:00

首先把工资收回

怎么做会计分录呢

其此把多发的这部分，在当月做一下红冲

计提多了，发多了

做原分录的负数就可以

原分录是怎么做的

应付职工薪酬740096.63错了，应该是739874.32元

借：管理费用 -222.31 dai：应付职工薪酬 -222.31 借：应付职工薪酬 -222.31 dai：银行存款 -222.31

红冲

摘要写红冲5月工资多发吗？

需不需附件

摘要建议写：调整5月份**号凭证

后付一个调账说明，写明调整情况

老师还是这个问题我放的时候分录做错了，第二栏应该用其他应收款——个税，我用了应交个人所得税

相当于上个季度发放工资的分录金额都做错了

按照正确的，在白纸上做一笔，然后两个分录对比一下，调整一下科目的差额

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2022-08-04 16:29匿名提问

上个季度已经结账但是发现有一个月工资多计提也多发了几百块，怎么处理

孙老师2022-08-04 16:31

首先把工资收回

2022-08-04 16:32匿名提问

怎么做会计分录呢

孙老师2022-08-04 16:32

其此把多发的这部分，在当月做一下红冲

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