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公司5月购入车辆，已经取得发票价款20多万，挂在公司名下。同年11月公司车辆卖出，价款没有入公司账户，老会计私下开了一张一千块的发票给买车的个人。同时老会计在账务处理方面依然在计提折旧。目前被税务机关稽查，请问老师应该如何调整账务？

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2022/8/5 14:56:16

公司5月购入车辆，已经取得发票价款20多万，挂在公司名下。同年11月公司车辆卖出，价款没有入公司账户，老会计私下开了一张一千块的发票给买车的个人。同时老会计在账务处理方面依然在计提折旧。目前被税务机关稽查，请问老师应该如何调整账务？

老会计私下开了一张1千块钱的发票是什么操作？

就是账上相当于卖了1000块钱吗？

税务那边的原话是：开了一张一千块钱的发票给一位姓什么的个人。因为她人已经走掉了，接到电话后我们自己查了一下税控盘，没有找到这张一千块钱的发票，同时因为她离职，我们查不到有没有经过公司内部开票审批流程

只开了发票，账面上什么都没做，既没有入账也没有做固定资产清理，反而还是在继续计提折旧

关键是实际卖了多少钱知道吗？

问了司机应该是卖了17万左右，钱打给了老板个人

哪一年的事情？

2021年

同年买入，同年卖出，相差5个月左右

这个涉嫌偷漏税了，所得税问题不大，因为你们有处理损失将近3万元，21年多提折旧1个月也就几千块钱，但是增值税少交了。你们要先和税务局沟通看看怎么补税，确定数了这个账才好调

应该会有罚款和滞纳金

老师，我想确认一下，我们卖车给二手车商，我们的增值税应该怎么处理？是我们开票给二手车商吗？

开票给购买方

按13%税率

也可以不开，不过也得需要按未开票申报

不管是公司卖给个人，还是卖给了二手车市场都需要按13给对方开具增值税发票对吗老师？

是的

补充：税率需要考虑纳税人性质

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2022-08-05 14:56匿名提问

公司5月购入车辆，已经取得发票价款20多万，挂在公司名下。同年11月公司车辆卖出，价款没有入公司账户，老会计私下开了一张一千块的发票给买车的个人。同时老会计在账务处理方面依然在计提折旧。目前被税务机关稽查，请问老师应该如何调整账务？

会计宝

会计宝

木言2022-08-05 14:58

老会计私下开了一张1千块钱的发票是什么操作？

会计宝

木言2022-08-05 14:59

就是账上相当于卖了1000块钱吗？

2022-08-05 15:00匿名提问

税务那边的原话是：开了一张一千块钱的发票给一位姓什么的个人。因为她人已经走掉了，接到电话后我们自己查了一下税控盘，没有找到这张一千块钱的发票，同时因为她离职，我们查不到有没有经过公司内部开票审批流程

会计宝

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