今年7月补开了以前业务的发票,开了300+w,该笔在以前申报属期已经做了未开票收入,进行了申报 。在申报7月增值税的时候,未开票金额(第5列)冲减了本期补开的发票金额,填报的负数。那么就会比对不通过,我继续提交申报,申报成功,但是无法清卡。现在税务局要求提供一些证明,我不确定具体是什么意思?求大神指导。万分感谢

2022/8/9 9:18:29

今年7月补开了以前业务的发票,开了300+w,该笔在以前申报属期已经做了未开票收入,进行了申报 。在申报7月增值税的时候,未开票金额(第5列)冲减了本期补开的发票金额,填报的负数。那么就会比对不通过,我继续提交申报,申报成功,但是无法清卡。现在税务局要求提供一些证明,我不确定具体是什么意思?求大神指导。万分感谢

你们是小规模还是一般纳税人?

负数正常都是申报不通过,需要去大厅申报

让提供本次开具的发票,还有本次开具发票的记账凭证

未开票的明细表例如你们出库明细

一般纳税人

你们现在申报成功了,按照税务要求先提交资料

记账凭证我司不是按照发票入账的

因为现在曾策符合条件的可以申请留抵退税】

你们现在负数申报会有留抵

所以监管的比较严格

未开票明细表,是以前每月的全部未开票明细吗?

现在税务要求提供这些发票的入账凭证,你们要么修改申报表先增加一部分未开票收入税额不要是负数,要么按照税务要求提供资料

你们申报未开票要有明细,不能随便按照一个数据申报的,要有依据呀

这次是只给a客户补开了发票,未开票明细表只要全部的未开票明细,而不只是a客户的未开票明细对吧。

现在税务要求提供这些发票的入账凭证,你们要么修改申报表先增加一部分未开票收入税额不要是负数,要么按照税务要求提供资料 老师我觉得你说的有道理

例如上个月申报未开票50,要你知道这50万销售给哪些企业了,各自多少钱

还是要越清楚也好,不能笼统

如果你们详细的明细,可以先提供本次开票的明细,申报未开票当月的金额要与总明细一致

补开的发票包括2021年9月到今年5月的。冲减未开票明细表好恼火

这期间都是按照未开票收入申报的?

对的

那就提供这期间的明细就好,如果每个月你都有未开票的明细,直接筛选出来本次开票公司的

每个月都有未开票收入,7月补开了某公司的发票。提供冲减未开票明细的话,真的好多啊,而且以前会计也没有把每月未开票做登记。

以防后期查总未开票明细,如果没有详细的建议提前做好准备

那就提供这期间的明细就好,如果每个月你都有未开票的明细,直接筛选出来本次开票公司的 老师我懂你意思了

是的

总的和本次的都做好准备

会计宝 19698600 2022/8/9 9:18:29

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2022-08-09 09:1819698600

今年7月补开了以前业务的发票,开了300+w,该笔在以前申报属期已经做了未开票收入,进行了申报 。在申报7月增值税的时候,未开票金额(第5列)冲减了本期补开的发票金额,填报的负数。那么就会比对不通过,我继续提交申报,申报成功,但是无法清卡。现在税务局要求提供一些证明,我不确定具体是什么意思?求大神指导。万分感谢
会计宝

2022-08-09 09:2919698600

会计宝
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:22

你们是小规模还是一般纳税人?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

小妮老师2022-08-09 09:22

负数正常都是申报不通过,需要去大厅申报

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

小妮老师2022-08-09 09:23

会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:23

让提供本次开具的发票,还有本次开具发票的记账凭证

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

小妮老师2022-08-09 09:24

未开票的明细表例如你们出库明细

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-08-09 09:2819698600

一般纳税人
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:29

你们现在申报成功了,按照税务要求先提交资料

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-08-09 09:3019698600

记账凭证我司不是按照发票入账的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:32

因为现在曾策符合条件的可以申请留抵退税】

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

小妮老师2022-08-09 09:32

你们现在负数申报会有留抵

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

小妮老师2022-08-09 09:32

所以监管的比较严格

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-08-09 09:3319698600

未开票明细表,是以前每月的全部未开票明细吗?
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:33

现在税务要求提供这些发票的入账凭证,你们要么修改申报表先增加一部分未开票收入税额不要是负数,要么按照税务要求提供资料

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

小妮老师2022-08-09 09:34

你们申报未开票要有明细,不能随便按照一个数据申报的,要有依据呀

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-08-09 09:3519698600

这次是只给a客户补开了发票,未开票明细表只要全部的未开票明细,而不只是a客户的未开票明细对吧。
会计宝

2022-08-09 09:3519698600

现在税务要求提供这些发票的入账凭证,你们要么修改申报表先增加一部分未开票收入税额不要是负数,要么按照税务要求提供资料 老师我觉得你说的有道理
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:35

例如上个月申报未开票50,要你知道这50万销售给哪些企业了,各自多少钱

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-08-09 09:3619698600

还是要越清楚也好,不能笼统
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:37

如果你们详细的明细,可以先提供本次开票的明细,申报未开票当月的金额要与总明细一致

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-08-09 09:5119698600

补开的发票包括2021年9月到今年5月的。冲减未开票明细表好恼火
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:53

这期间都是按照未开票收入申报的?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-08-09 09:5519698600

对的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:56

那就提供这期间的明细就好,如果每个月你都有未开票的明细,直接筛选出来本次开票公司的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-08-09 09:5619698600

每个月都有未开票收入,7月补开了某公司的发票。提供冲减未开票明细的话,真的好多啊,而且以前会计也没有把每月未开票做登记。
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:56

以防后期查总未开票明细,如果没有详细的建议提前做好准备

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-08-09 09:5719698600

那就提供这期间的明细就好,如果每个月你都有未开票的明细,直接筛选出来本次开票公司的 老师我懂你意思了
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-09 09:58

是的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

小妮老师2022-08-09 09:58

总的和本次的都做好准备

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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