上期留底本期在做账的时候没有做上去，本期已经结账了，下期应该怎么做

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2022/8/9 10:12:08

留底税额不单独做分录，你做借转出未交增值税，dai进项税额就表示留底税额了

我们是做在未交增值税的

但是月底忘记扣除留底了

不用单独处理

上月的留抵提现在应交税费-未交增值税的借方余额

就不用处理了

是不是

本月应交增值税结转后（销项大于进项情况下）是结转到未交增值税的dai方

反正未交增值税有借有dai余额就是应交数

dai方减借方就是实际抵扣后需要缴纳的增值税

对的

那我附加税就多计提了

怎么办

下个月冲掉吗

多计提的按原路冲回即可

下个月冲回是吗

对

好的

那税收预测

怎么办

这个月没法改了

下个月少报一点还是怎么弄

税收预测是交给税局的吗

是的

差一点点没事的

哪有预测得那么准

你可以问下税管员

好的

增值税申报之后缴纳怎么弄

缴纳完毕入账就可以了借：应交税费-未交增值税 dai：银行存款

不是

是申报系统里点什么

填报增值税和附加税申报表-核对无误点申报-缴款

缴纳税

好的，那其他就不要干嘛了吧

缴款完毕就完成了，后面打印完税凭证出来存档就可以了

缴款，是立刻扣款的吗

是的

那是不是要保证现在有这么多钱

银行

对

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2022-08-09 10:12想飞的企鹅

上期留底本期在做账的时候没有做上去，本期已经结账了，下期应该怎么做

甘老师2022-08-09 10:13

留底税额不单独做分录，你做借转出未交增值税，dai进项税额就表示留底税额了

2022-08-09 10:14想飞的企鹅

我们是做在未交增值税的

2022-08-09 10:15想飞的企鹅

但是月底忘记扣除留底了

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