老师,请问一下账上好多人名的科目,我们已经付款给他们了,他们也不可能给我们开票,那这些人名的科目要怎么把余额做成0呢

2022/8/26 9:10:00

老师,请问一下账上好多人名的科目,我们已经付款给他们了,他们也不可能给我们开票,那这些人名的科目要怎么把余额做成0呢

按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整

就是回单上面一堆支付给这些个人的,然后账上都是这样

,然后账上余额都是这样,就是说要挨笔去问说是什么费用,然后再做借XX费用,dai人名科目,这样子抵消掉吗,然后等汇算清缴的时候调整?

那他们要是回答不上来什么费用呢,可能好几笔费用都混一起

是的

原则上是要知道什么费用才能入账的呀,如果确实不知道的,先计入管理费用-其他,后期如果来发票按发票内容调整费用科目,如果不来,调整纳税

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-26 09:10王亚涛

老师,请问一下账上好多人名的科目,我们已经付款给他们了,他们也不可能给我们开票,那这些人名的科目要怎么把余额做成0呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-26 09:11

按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整

2022-08-26 09:30王亚涛

就是回单上面一堆支付给这些个人的,然后账上都是这样
会计宝

2022-08-26 09:30王亚涛

,然后账上余额都是这样,就是说要挨笔去问说是什么费用,然后再做借XX费用,dai人名科目,这样子抵消掉吗,然后等汇算清缴的时候调整?
会计宝

2022-08-26 09:47王亚涛

会计宝
会计宝

2022-08-26 09:53王亚涛

会计宝
会计宝

2022-08-26 09:31王亚涛

那他们要是回答不上来什么费用呢,可能好几笔费用都混一起
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-26 09:49

是的
会计宝

杨老师2022-08-26 09:50

原则上是要知道什么费用才能入账的呀,如果确实不知道的,先计入管理费用-其他,后期如果来发票按发票内容调整费用科目,如果不来,调整纳税

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