老师我想问一下，老板给了一批买菜的专票，想要入账，这个我要怎么做呢？

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2022/9/7 15:23:15

主营业务是消防类和劳保类的销售和服务。

而且这个公司没有员工近一年都是0申报

也是因为疫情一直没有业务

菜是用来做什么的

如果是员工吃了或者分配给员工，进福利费

进项税额要转出处理

给客户的进招待费，进项税额也要转出

菜就是老板自己家里吃的

想用来抵扣成本

借：管理费用福利费（业务招待费） 8000 应交税费进项税额 2000 dai：其他应付款（老板） 10000 税额转出借：应交税费进项税税额转出 2000 dai：应交税费进项税 2000

这样对吗

对的

好嘞谢谢老师

不客气

那今年都没有发过工资我认证了这批买菜的发票（4万），是不是我要交4万*2.5%的所得税呀？

到了年底可能是这种情况公司的利润是0 工资是0 但是福利费是4万。那么这4万全额缴纳所得税吗？

这学员问题有点多

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哦哦

更正：进项税转出借：管理费用 dai：应交税费进项税税额转出

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2022-09-07 15:23赵国安

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2022-09-07 15:23赵国安

主营业务是消防类和劳保类的销售和服务。

2022-09-07 15:23赵国安

而且这个公司没有员工近一年都是0申报

2022-09-07 15:23赵国安

也是因为疫情一直没有业务

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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