小规模纳税人季度各项税费如何申报

原标题:这个报表需要缴税么,所得税和增值税

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2022/10/11 10:19:58

这个报表需要缴税么,所得税和增值税

是小规模还是一般纳税人,是查账征收么

小规模

开的是普票还是专票

普票的话,不交增值税

这个75.05是之前季度交的所得税么

9月开的企业

普票

是九月的账开出去一张普通发票

怎么看是怎么征收

这个75.05是你这个季度计提的所得税么

可以登录电子税务局,我的信息模块,看税种鉴定信息

看利润表的话,这个季度是要交企业所得税的

75.05是财务软件自动生成的

企业不想缴纳的话能调么

然后合并到下个季度 再找费用发票抵掉

企业所得税是查账征收

一般来说是按照实际账务来申报的,你有没有发生费用支出,比如人员工资,房租水电等

不能随便调账,如果有已经支付的费用但是没及时取得发票,可以先暂估费用的

没有

因为这是他们多开的企业 3季度还没有费用

那没办法随便调账

得缴纳了是么

那我这边现做个工资表可以么

就是代支付薪资

计提下先

可以的

然后十月发放

嗯

这样做账

杭州最低标准

嗯,对的

嗯没有自动生成了

如果法人不需要发放可以挂着么

嗯嗯,因为你做完工资后,利润总额是负数

不能长期挂账

那个税那用申报吗

可以先不申报,因为你没有实际发放工资

但是你可以0申报

个税是要申报的,可以0申报

自然人那登录是吧

是的

这个是自动计算的是么

不用我填写?

自然人税收管理系统申报

要填的

这个怎么填

按照银行流水么

根据实际情况和财务报表填

如果是第一次申报,建议可以学习一下上面的课程

如果不是国家禁止行业选否,小微企业选是

这个就填写完成了吧

嗯

你可以看一下,状态是申报成功就可以了

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2022-10-11 10:19宋晓琪

这个报表需要缴税么,所得税和增值税
会计宝

2022-10-11 10:58宋晓琪

会计宝
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2022-10-11 10:58宋晓琪

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patience2022-10-11 10:21

是小规模还是一般纳税人,是查账征收么
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2022-10-11 10:22宋晓琪

小规模
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:23

开的是普票还是专票
会计宝

patience2022-10-11 10:23

普票的话,不交增值税
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patience2022-10-11 10:24

会计宝
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patience2022-10-11 10:25

这个75.05是之前季度交的所得税么

2022-10-11 10:35宋晓琪

9月开的企业
会计宝

2022-10-11 10:36宋晓琪

普票
会计宝

2022-10-11 10:36宋晓琪

是九月的账开出去一张普通发票
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2022-10-11 10:39宋晓琪

怎么看是怎么征收
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patience2022-10-11 10:39

这个75.05是你这个季度计提的所得税么
会计宝

patience2022-10-11 10:40

可以登录电子税务局,我的信息模块,看税种鉴定信息
会计宝

patience2022-10-11 10:40

会计宝
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patience2022-10-11 10:41

看利润表的话,这个季度是要交企业所得税的

2022-10-11 10:41宋晓琪

75.05是财务软件自动生成的
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2022-10-11 10:10宋晓琪

会计宝
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2022-10-11 10:18宋晓琪

会计宝
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2022-10-11 10:44宋晓琪

企业不想缴纳的话能调么
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2022-10-11 10:44宋晓琪

然后合并到下个季度 再找费用发票抵掉
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:44

会计宝
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patience2022-10-11 10:45

企业所得税是查账征收
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patience2022-10-11 10:46

一般来说是按照实际账务来申报的,你有没有发生费用支出,比如人员工资,房租水电等
会计宝

patience2022-10-11 10:54

不能随便调账,如果有已经支付的费用但是没及时取得发票,可以先暂估费用的

2022-10-11 10:57宋晓琪

没有
会计宝

2022-10-11 10:57宋晓琪

因为这是他们多开的企业 3季度还没有费用
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:58

那没办法随便调账

2022-10-11 11:00宋晓琪

得缴纳了是么
会计宝

2022-10-11 11:00宋晓琪

那我这边现做个工资表可以么
会计宝

2022-10-11 11:00宋晓琪

就是代支付薪资
会计宝

2022-10-11 11:00宋晓琪

计提下先
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:00

可以的

2022-10-11 11:00宋晓琪

然后十月发放
会计宝
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patience2022-10-11 11:00

嗯

2022-10-11 11:57宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:03宋晓琪

这样做账
会计宝

2022-10-11 11:03宋晓琪

杭州最低标准
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:03

嗯,对的

2022-10-11 11:04宋晓琪

嗯没有自动生成了
会计宝

2022-10-11 11:59宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:05宋晓琪

如果法人不需要发放可以挂着么
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patience2022-10-11 11:05

嗯嗯,因为你做完工资后,利润总额是负数
会计宝

patience2022-10-11 11:06

不能长期挂账

2022-10-11 11:07宋晓琪

那个税那用申报吗
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patience2022-10-11 11:08

可以先不申报,因为你没有实际发放工资
会计宝

patience2022-10-11 11:08

但是你可以0申报
会计宝

patience2022-10-11 11:09

个税是要申报的,可以0申报

2022-10-11 11:25宋晓琪

自然人那登录是吧
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会计宝

patience2022-10-11 11:25

是的

2022-10-11 11:26宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:25宋晓琪

这个是自动计算的是么
会计宝

2022-10-11 11:25宋晓琪

不用我填写?
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:26

自然人税收管理系统申报
会计宝

patience2022-10-11 11:26

会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:26

要填的

2022-10-11 11:08宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:28宋晓琪

这个怎么填
会计宝

2022-10-11 11:28宋晓琪

按照银行流水么
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:28

根据实际情况和财务报表填
会计宝

patience2022-10-11 11:29

如果是第一次申报,建议可以学习一下上面的课程
会计宝

patience2022-10-11 11:30

如果不是国家禁止行业选否,小微企业选是

2022-10-11 11:32宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:38宋晓琪

这个就填写完成了吧
会计宝
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patience2022-10-11 11:40

嗯
会计宝

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你可以看一下,状态是申报成功就可以了
patience

patience2022-10-11 11:42

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