这个报表需要缴税么,所得税和增值税

2022/10/11 10:19:58

这个报表需要缴税么,所得税和增值税

是小规模还是一般纳税人,是查账征收么

小规模

开的是普票还是专票

普票的话,不交增值税

这个75.05是之前季度交的所得税么

9月开的企业

普票

是九月的账开出去一张普通发票

怎么看是怎么征收

这个75.05是你这个季度计提的所得税么

可以登录电子税务局,我的信息模块,看税种鉴定信息

看利润表的话,这个季度是要交企业所得税的

75.05是财务软件自动生成的

企业不想缴纳的话能调么

然后合并到下个季度 再找费用发票抵掉

企业所得税是查账征收

一般来说是按照实际账务来申报的,你有没有发生费用支出,比如人员工资,房租水电等

不能随便调账,如果有已经支付的费用但是没及时取得发票,可以先暂估费用的

没有

因为这是他们多开的企业 3季度还没有费用

那没办法随便调账

得缴纳了是么

那我这边现做个工资表可以么

就是代支付薪资

计提下先

可以的

然后十月发放

这样做账

杭州最低标准

嗯,对的

嗯没有自动生成了

如果法人不需要发放可以挂着么

嗯嗯,因为你做完工资后,利润总额是负数

不能长期挂账

那个税那用申报吗

可以先不申报,因为你没有实际发放工资

但是你可以0申报

个税是要申报的,可以0申报

自然人那登录是吧

是的

这个是自动计算的是么

不用我填写?

自然人税收管理系统申报

要填的

这个怎么填

按照银行流水么

根据实际情况和财务报表填

如果是第一次申报,建议可以学习一下上面的课程

如果不是国家禁止行业选否,小微企业选是

这个就填写完成了吧

你可以看一下,状态是申报成功就可以了

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2022-10-11 10:19宋晓琪

这个报表需要缴税么,所得税和增值税
会计宝

2022-10-11 10:58宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 10:58宋晓琪

会计宝
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:21

是小规模还是一般纳税人,是查账征收么

2022-10-11 10:22宋晓琪

小规模
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:23

开的是普票还是专票
会计宝

patience2022-10-11 10:23

普票的话,不交增值税
会计宝

patience2022-10-11 10:24

会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:25

这个75.05是之前季度交的所得税么

2022-10-11 10:35宋晓琪

9月开的企业
会计宝

2022-10-11 10:36宋晓琪

普票
会计宝

2022-10-11 10:36宋晓琪

是九月的账开出去一张普通发票
会计宝

2022-10-11 10:39宋晓琪

怎么看是怎么征收
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:39

这个75.05是你这个季度计提的所得税么
会计宝

patience2022-10-11 10:40

可以登录电子税务局,我的信息模块,看税种鉴定信息
会计宝

patience2022-10-11 10:40

会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:41

看利润表的话,这个季度是要交企业所得税的

2022-10-11 10:41宋晓琪

75.05是财务软件自动生成的
会计宝

2022-10-11 10:10宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 10:18宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 10:44宋晓琪

企业不想缴纳的话能调么
会计宝

2022-10-11 10:44宋晓琪

然后合并到下个季度 再找费用发票抵掉
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:44

会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:45

企业所得税是查账征收
会计宝

patience2022-10-11 10:46

一般来说是按照实际账务来申报的,你有没有发生费用支出,比如人员工资,房租水电等
会计宝

patience2022-10-11 10:54

不能随便调账,如果有已经支付的费用但是没及时取得发票,可以先暂估费用的

2022-10-11 10:57宋晓琪

没有
会计宝

2022-10-11 10:57宋晓琪

因为这是他们多开的企业 3季度还没有费用
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 10:58

那没办法随便调账

2022-10-11 11:00宋晓琪

得缴纳了是么
会计宝

2022-10-11 11:00宋晓琪

那我这边现做个工资表可以么
会计宝

2022-10-11 11:00宋晓琪

就是代支付薪资
会计宝

2022-10-11 11:00宋晓琪

计提下先
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:00

可以的

2022-10-11 11:00宋晓琪

然后十月发放
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:00

2022-10-11 11:57宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:03宋晓琪

这样做账
会计宝

2022-10-11 11:03宋晓琪

杭州最低标准
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:03

嗯,对的

2022-10-11 11:04宋晓琪

嗯没有自动生成了
会计宝

2022-10-11 11:59宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:05宋晓琪

如果法人不需要发放可以挂着么
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:05

嗯嗯,因为你做完工资后,利润总额是负数
会计宝

patience2022-10-11 11:06

不能长期挂账

2022-10-11 11:07宋晓琪

那个税那用申报吗
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:08

可以先不申报,因为你没有实际发放工资
会计宝

patience2022-10-11 11:08

但是你可以0申报
会计宝

patience2022-10-11 11:09

个税是要申报的,可以0申报

2022-10-11 11:25宋晓琪

自然人那登录是吧
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:25

是的

2022-10-11 11:26宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:25宋晓琪

这个是自动计算的是么
会计宝

2022-10-11 11:25宋晓琪

不用我填写?
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:26

自然人税收管理系统申报
会计宝

patience2022-10-11 11:26

会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:26

要填的

2022-10-11 11:08宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:28宋晓琪

这个怎么填
会计宝

2022-10-11 11:28宋晓琪

按照银行流水么
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:28

根据实际情况和财务报表填
会计宝

patience2022-10-11 11:29

如果是第一次申报,建议可以学习一下上面的课程
会计宝

patience2022-10-11 11:30

如果不是国家禁止行业选否,小微企业选是

2022-10-11 11:32宋晓琪

会计宝
会计宝

2022-10-11 11:38宋晓琪

这个就填写完成了吧
会计宝
会计宝

patience2022-10-11 11:40

会计宝

patience2022-10-11 11:41

你可以看一下,状态是申报成功就可以了

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