老师,我自己记录的开票金额的税额全部加起来是7456.3,但是我报税的时候,这个报表自己生成的7456.31,这个多出来的0.01怎么处理?

2022/10/13 16:17:15

老师,我自己记录的开票金额的税额全部加起来是7456.3,但是我报税的时候,这个报表自己生成的7456.31,这个多出来的0.01怎么处理?

发票的票面金额加起来是7456.3对吗

发票税额

加起来 7456.30

但报表是7456.31

那就手动调整为7456.3

把报表调整为7456.3就行了

不可以调整的

自动生成的

在附表一调整

怎么搞?

不要在这个

在销售收入那个附表

附列资料一打开看一下

之前发的就是表一啊

把含税金额减掉7456.3后的金额填到不含税金额里

你们是差额征税企业是吧

不是的啊。。。

老师转接一下好了

以实际申报表为准,多出的金额调整之前的应交税费,或者记营业外支出

不用调整吗

电子税务局里面的不需要调整,以电子税务局的为准

那我自己做账调整 多0.01到营业外支出对吧

是的

摘要怎么备注好

缴纳某月份的增值税

比如缴纳10月份的 就写缴纳十月份的增值税

直接 借 营业外支出 dai应交税费

对吗

不是,比如 你在上个月账上确认7456.3 那么这个月实际申报7456.31 借,应交税费未交增值税7456.3 借,营业外支出0.01 dai,银行存款7456.31

就不走应交税费里面过了吗

直接 借 营业外支出 0.01 dai应交税费0.01错了嘛

不需要

好的

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-10-13 16:17ooo

老师,我自己记录的开票金额的税额全部加起来是7456.3,但是我报税的时候,这个报表自己生成的7456.31,这个多出来的0.01怎么处理?
会计宝

2022-10-13 16:15ooo

会计宝
会计宝

2022-10-13 16:15ooo

会计宝
会计宝
会计宝

小小2022-10-13 16:18

发票的票面金额加起来是7456.3对吗

2022-10-13 16:18ooo

发票税额
会计宝

2022-10-13 16:18ooo

加起来 7456.30
会计宝

2022-10-13 16:18ooo

但报表是7456.31
会计宝
会计宝

小小2022-10-13 16:18

那就手动调整为7456.3
会计宝

小小2022-10-13 16:19

把报表调整为7456.3就行了

2022-10-13 16:19ooo

会计宝

2022-10-13 16:19ooo

不可以调整的
会计宝

2022-10-13 16:19ooo

自动生成的
会计宝
会计宝

小小2022-10-13 16:20

在附表一调整

2022-10-13 16:38ooo

会计宝
会计宝

2022-10-13 16:20ooo

怎么搞?
会计宝
会计宝

小小2022-10-13 16:21

不要在这个
会计宝

小小2022-10-13 16:21

在销售收入那个附表

2022-10-13 16:44ooo

会计宝
会计宝
会计宝

小小2022-10-13 16:22

附列资料一打开看一下

2022-10-13 16:22ooo

之前发的就是表一啊
会计宝
会计宝

小小2022-10-13 16:23

把含税金额减掉7456.3后的金额填到不含税金额里
会计宝

小小2022-10-13 16:23

你们是差额征税企业是吧

2022-10-13 16:25ooo

不是的啊。。。
会计宝

2022-10-13 16:25ooo

老师转接一下好了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 16:27

以实际申报表为准,多出的金额调整之前的应交税费,或者记营业外支出

2022-10-13 16:33ooo

不用调整吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 16:33

电子税务局里面的不需要调整,以电子税务局的为准

2022-10-13 16:34ooo

那我自己做账调整 多0.01到营业外支出对吧
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 16:34

是的

2022-10-13 16:34ooo

摘要怎么备注好
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 16:35

缴纳某月份的增值税
会计宝

tammy老师2022-10-13 16:36

比如缴纳10月份的 就写缴纳十月份的增值税

2022-10-13 16:36ooo

直接 借 营业外支出 dai应交税费
会计宝

2022-10-13 16:38ooo

对吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 16:38

不是,比如 你在上个月账上确认7456.3 那么这个月实际申报7456.31 借,应交税费未交增值税7456.3 借,营业外支出0.01 dai,银行存款7456.31

2022-10-13 16:41ooo

就不走应交税费里面过了吗
会计宝

2022-10-13 16:42ooo

直接 借 营业外支出 0.01 dai应交税费0.01错了嘛
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 16:44

不需要

2022-10-13 16:45ooo

好的
会计宝

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