我有个400多万的进项发票。但是,我每个月开出去的发票80万都不到。我咋给她抵扣了呀?

2022/11/8 10:34:42

我有个400多万的进项发票。但是,我每个月开出去的发票80万都不到。我咋给她抵扣了呀?

认证抵扣,最终形成留抵金额

俺外部会计说不能留抵

400多万是一张发票?

如果是一张的话,正常就是形成留抵,不想留抵的话,只能提前确认未开票收入(不太合规,不建议)

是一张,她给我说税局现在不让留抵了,叫我一个月份开出来完。这我们没有那么多业务,开不出来完

就只能做未开票收入,后面开票再冲减

那抵扣怎么抵扣,就是缴税?

抵扣是做进项税认证,申报的时候填增值税申报表附表二进项税

你可以做到未开票收入+开票收入的销项税=400万发票的进项税,这样不需要交增值税

好的,谢谢

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-11-08 10:34潘倩

我有个400多万的进项发票。但是,我每个月开出去的发票80万都不到。我咋给她抵扣了呀?
会计宝
会计宝

杨老师2022-11-08 10:36

认证抵扣,最终形成留抵金额

2022-11-08 10:48潘倩

俺外部会计说不能留抵
会计宝
会计宝

杨老师2022-11-08 10:49

400多万是一张发票?
会计宝

杨老师2022-11-08 10:54

如果是一张的话,正常就是形成留抵,不想留抵的话,只能提前确认未开票收入(不太合规,不建议)

2022-11-08 11:13潘倩

是一张,她给我说税局现在不让留抵了,叫我一个月份开出来完。这我们没有那么多业务,开不出来完
会计宝
会计宝

杨老师2022-11-08 11:24

就只能做未开票收入,后面开票再冲减

2022-11-08 11:30潘倩

那抵扣怎么抵扣,就是缴税?
会计宝
会计宝

杨老师2022-11-08 13:14

抵扣是做进项税认证,申报的时候填增值税申报表附表二进项税
会计宝

杨老师2022-11-08 13:15

你可以做到未开票收入+开票收入的销项税=400万发票的进项税,这样不需要交增值税

2022-11-08 14:13潘倩

好的,谢谢
会计宝
会计宝

杨老师2022-11-08 14:17

不客气

问答已结束!

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