老师你好，我公司是一家仓储服务企业，为给客户提供便利，安装了电车充电桩，与充电桩公司的运营合同如图，请问我们如何给客户开这个业务的发票呢？（客户在软件平台付费给充电桩公司，充电桩公司定期将这笔款汇给我们）

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2022/11/17 12:34:51

我们是甲方

你们相当于是提供场地给充电桩公司，收取的场地租赁费

对吗

不是，充电桩是我们购买的，属于我们的

乙方是帮你们运营？

对，用的他们的软件平台运营并客户在软件平台付费

你们出场地个设备，对方负责运营，那么实质上：充电桩公司取得的收入实质是转售电收入和充电服务收入，你们实质上是不动产租赁取得的收入，你们开给充电桩公司按不动产租赁9%开票

我们不给充电桩公司开票，我们给充电的客户开票

你们直接开给客户的话：充电桩提供的充电服务按照什么税目缴纳增值税，这个目前存在争议，各地税局要求不统一，有的要求按照销售电力缴纳增值税，有的则要求按照不动产租赁或提供生活服务等，建议和当地税局确认下较为妥当

因为我公司是仓储服务且充电桩只供我公司客户使用，客户充电桩充的电可否按照兼营也开仓储服务发票？

这个我判断应该不适用，不过你可以跟税管员确认一下

这种情况不能按兼营开6%的税率吗？

说错了，混合销售

你们提供仓储服务，和提供充电服务是分开的

跟销售商品并提供安装的性质不一样

好的，谢谢老师

再请问老师：企业享受加计递减10%政策的会计分录怎么写呢？

我们登记的小企业会计准则

借：应交税费-未交增值税应交税费应交增值税减免税额 dai：营业外收入银行存款

可以不设置：应交税费应交增值税减免税费吗

直接：借应交税费-未交税费，dai营业外收入？

可以，有的企业是这样处理的

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2022-11-17 12:34匿名提问

2022-11-17 12:51匿名提问

2022-11-17 12:37匿名提问

我们是甲方

甘老师2022-11-17 12:37

你们相当于是提供场地给充电桩公司，收取的场地租赁费

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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