请问隔离酒店收了客人8天房费（已开票入账），现在政府通知将其转运其他酒店隔离3天，这3天的房费要给对方酒店，对方酒店开住宿发票给我们，我们做账可以冲减确认的收入吗

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2022/11/29 21:24:23

作为成本入账

主营业务成本-客房成本吗

可以的

这样最终影响你们损益的就是5天的房费

不能冲减收入吗？因为我确认了8天的收入

冲减收入需要开具销项负数发票，你这是收到发票

好吧，那对方开住宿费专票来，进项税可以抵扣的吧

可以的

老师我再问个问题，公司一处不动产，房产原值1.32亿，按照正常年底要交1.32亿*70％*1.2％=110.8万。有没有别的可以少交点的办法或者不交。这处房产账上没有做固定资产，做的在建工程

如果该不动产实际已经可以使用，那还是需要缴纳房产税的

要交的话是按110.8交嘛

可以考虑出租给别个，这样从租计征的话算出来房产税可能少一点

从租计征房产税=租金*12%

没有租金收入😂 那只能这么交了

是的，房产税筹划空间有限

隔离酒店除了收房费还有机场转运过来的大巴费，一直以来这个大巴费都是开在住宿费里面的，请问老师审计或者税务会查吗

其实这个可以作为价外费用计入住宿费的

那我账上是把大巴费给做出来的

账上不单独体现大巴费用，把相关收入全部计入住宿费，接送客户发生的大巴费用作为成本处理

因为要跟大巴公司结算，我们收了多少结算给大巴公司多少，中间不赚钱的。如果账上不单独体现出来的话会搞不清收了多少大巴费

这种情况的话，你们开票不应包含大巴费，你们只是代收代付而已

发票还是得开给客人，我们收的钱客人问我们要发票的。我们跟大巴公司结算，大巴公司也开发票给我们

那你就按照我之前说的思路

至于收了多少大巴费，你们可以用excel表格单独统计

那账上要改吗大巴费单独做出来了一整年了快😅

已经做了的就不用改了，审计真问到，你就解释大巴费为价外费用

谢谢老师非常感谢辛苦了

不客气哈

老师就昨天问的这个问题-请问隔离酒店收了客人8天房费（已开票入账），现在政府通知将其转运其他酒店隔离3天，这3天的房费要给对方酒店，对方酒店开住宿发票给我们。可以这样操作的吧，不用一个个退给客人，再让客人付三天的房费给新酒店单位吧

正规做法是你们只开5天的发票，剩余三天的推给客户并由新酒店开票给客户

但是有100对个客人

酒店开了发票给客人，到时候问我们结账的时候，就不会再开发票给我们了吧

你们全部按照8天开具发票了？

是的，如果你们只开5天的话，就不用开发票给你们了

但是我们收到钱都是要确认收入的

收到钱和确认收入时点可以不一样的

但是如果新酒店不开发票给我们，我们单位怎么把钱结给新酒店，

你们相当于代收代付

那我们全额发票开给客人，新酒店在开3天的发票给我们这样不行吗

昨天不是跟你说过可以这样处理的吗

哦哦，这种做法是没有开五天发票然后代收代付给新酒店正规是把

是的

谢谢老师

不客气哈

老师，请问下酒店的租赁费和物业费入主营业务成本-租赁费/物业费。这样可以的嘛

可以的

谢谢

不客气

其他业务成本-租赁费/物业费

应该不是主营业务成本吧

计入主营业务成本吧，你们这个费用就是为了住宿业务发生的

哦哦，那收到租赁费的话应该是其他业务收入吧

你们租赁费是收到还是支出呢？

有收租赁费（空地租给新能源公司做停车场），也有支付租赁费（酒店租赁费）

收到的租赁费作为其他业务收入，支付的酒店租赁费计入主营业务成本

根据配比对应原则

明白了谢谢

不客气哈

老师我咨询下酒店作为隔离酒店，政府派过来的医护人员他们的工作手机用于核酸检测，现在需要手机欠费，需要我们酒店帮他们充值。这手机不是我们酒店的资产，话费怎么充？发票能开成我们酒店的吗

如果是你们承担的费用，就开成你们公司的发票

这个话费充值发票可以开成我们单位的抬头的是吧

这个手机可能是医护人员自己的手机或者是政府名下的手机

开成你们公司抬头

好的

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2022-11-29 21:24王小明?

许老师2022-11-29 21:26

作为成本入账

2022-11-29 21:27王小明?

主营业务成本-客房成本吗

许老师2022-11-29 21:27

可以的

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