老师我们用的软件本年利润年末结转一次但是我们是季度分红这种怎么处理呀发票一月开一次但是我们钱是买一次东西付一次款，这笔分录应该怎么做呢存货报溢金额有限制吗

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2022/12/15 21:35:25

同学你好答：一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了，可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。

发票一月开一次但是我们钱是买一次东西付一次款，这笔分录应该怎么做呢答：采购和付款，销售与收款分开核算。付款时，借：应付账款 dai：银行存款货到时发票未到借：库存商品 dai应付账款-暂估发票到时借：应付账款-暂估应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款

销售时结转营业成本借主营业务成本 dai库存商品

存货报溢金额有限制吗答：没有限制，只要合理就可以。

付款没有发票这个凭证后面需要付什么单子吗

利润可以计算出来但是每月分红做账未分配利润就成负数了呀

同学你好附上银行回单、和付款申请审批表

利润可以计算出来但是每月分红做账未分配利润就成负数了呀答：可以手工把本年利润转到未分配利润上

或者冲减本年利润也可以

我今天手工录入试过了

亲，那可以问下软年上，看能调不。如果不能调，可以冲本年利润。

如果都不行，未分配利润是负数，只要加上本年利润是正数也可以。

因为咱们单位物殊，年中分配。

只要数字正确的就可以

分录怎么做呢

软件那边不能调

借：本年利润 dai 应付股利，亲

如果本年利润不让作。那就还是借：利润分配-应付股利 dai应付股利

只要总数不是负数，不要分超，按股东协议去执行。

不应该是：借：利润分配-未分配利润 dai：应付利润

利润分配时，在会计上的标准处理是通过，见上表的讲解

利润分配-应付现金股利或利润，最后是要结转到利润分配-未分配利润的。

这是每次分红都要做的分录？

是的

这个是错的？

第一个分录，正常是应该按书上的写

由于最后也要转到利润分配-未分配利润，所以整体不错

这一步前面加一步借：本年利润 dai：利润分配-未分配利润

就可以吧

如果提取盈余公积在一步是吧

是的，提取盈余公积在分配利润之前

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2022-12-15 21:35匿名提问

云峰老师2022-12-15 21:43

同学你好答：一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了，可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。

云峰老师2022-12-15 21:45

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