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大家好，小规模免税期间开票金额100万（包含30万以前申报过未开票收入），实际需要报税70万，这种怎么申报增值税，能申报通过吗？

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2023/1/2 21:39:21

大家好，小规模免税期间开票金额100万（包含30万以前申报过未开票收入），实际需要报税70万，这种怎么申报增值税，能申报通过吗？

包含30万以前申报过未开票收入，当时这部分缴税了么

缴税了，导致我这个季度开票金额大于实际收入，怎么报增值税。

100万开的专票还是普票

普票

都是普票么，之前的申报过的30万也是普票么，这30万确定已经交过增值税了么

确定

好的，如果确定的话，主表第三栏填-30万，其他的70万免税的话，填第12栏，其他免税销售额，看在网上能不能申报通过，不能的话要到大厅窗口申报

合计月销售额超过15万元或季度超45万的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次

你30万开的是免税发票还是3%征收率的发票

免税。

主表第三栏填-30万，其他的70万免税的话，填第12栏，其他免税销售额，看在网上能不能申报通过，不能的话要到大厅窗口申报

好，谢谢，我想请问下增值税累计和企业所得税收入累计不一致，可通过申报吗

可以

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2023-01-02 21:39呼灰灰

大家好，小规模免税期间开票金额100万（包含30万以前申报过未开票收入），实际需要报税70万，这种怎么申报增值税，能申报通过吗？

会计宝

会计宝

王苗苗老师2023-01-03 08:41

包含30万以前申报过未开票收入，当时这部分缴税了么

2023-01-03 08:47呼灰灰

缴税了，导致我这个季度开票金额大于实际收入，怎么报增值税。

会计宝

会计宝

王苗苗老师2023-01-03 08:51

100万开的专票还是普票

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