服务业，全年收入230万，暂估了190万，但是现在只有100万的成本票，现在想把暂估全部冲了，交所得税，生成利润表主营业务成本，本期成了负数，就这样申报吗

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2023/1/12 10:28:29

对

所得税那里只用填全年收入、成本、利润总额等

就是生成利润表本期负数，按理来说成本不是不能是负数吗

累计不为负数就OK了

期间账务调整，部分月度当期负数是可以的

谢谢老师，我还想问一下，银行付了一笔款，对方不给开票，我做了借应付dai银行存款，这样岂不是会长期挂账

付款没开票，放预付

对方不给开了，那就一直在预付里挂着吗

不给开票你们为什么要付款？

没有任何收据合同吗

这个我也控制不了，小单位

之前的事情了，我现在接手了，想整理整理

确定无法开票的，凭合同、收据等据实入账，企业所得税汇算清缴时注意无票支出要做纳税调整

好的

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2023-01-12 10:28匿名提问

甘老师2023-01-12 10:29

对

甘老师2023-01-12 10:29

所得税那里只用填全年收入、成本、利润总额等

2023-01-12 10:29匿名提问

就是生成利润表本期负数，按理来说成本不是不能是负数吗

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