老师 我想问下去年发的年终奖 做了账了 但是没有申报 去年的增值税也是做了暂估 这个季度可以添加上这笔钱嘛

2023/3/6 10:18:38

老师 我想问下去年发的年终奖 做了账了 但是没有申报 去年的增值税也是做了暂估 这个季度可以添加上这笔钱嘛

发放年终奖和增值税没有关系

增值税做了暂估?

增值税实际发生了未开具发票你们正常按照未开票收入申报就行

年终奖不是可以作为工资 抵扣费用嘛 老师

是的

但是影响的是企业所得税,与你的增值税无关

那我12月入账了 这个季度就可以直接抵扣哈

12月份入账影响的是你22年的所得税

你要是申报22年的汇算会有影响

我明白了 老师 那像我这样的情况应该怎么办啊 老师

你这个月不是申报22年的汇算不用管这笔

我老板现在意思就是问 这笔还能不能用来抵扣这个季度的增值税 那应该就是不可以了哈 老师

年终奖金和增值税没关啊

是你老板没表达清楚还是你没有问清楚?

我没问清楚 不好意思 老师 是企业所得税

这笔还能不能用来抵扣这个季度的企业所得税 老师

22年第四季度已经在1月份申报过了

你们要是只是计提在汇算前并没有实际发放不能税前扣除的

我老板说是上个月发放过了

他申报的时候做了暂估

你在22年12月份计提了,上月发放,在22年汇算的时候不用调整正常申报就行,对今天的所得税没有 影响

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-03-06 10:18匿名提问

老师 我想问下去年发的年终奖 做了账了 但是没有申报 去年的增值税也是做了暂估 这个季度可以添加上这笔钱嘛
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-06 10:20

发放年终奖和增值税没有关系
会计宝

andy老师2023-03-06 10:21

增值税做了暂估?
会计宝

andy老师2023-03-06 10:21

增值税实际发生了未开具发票你们正常按照未开票收入申报就行

2023-03-06 10:26匿名提问

年终奖不是可以作为工资 抵扣费用嘛 老师
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-06 10:26

是的
会计宝

andy老师2023-03-06 10:27

但是影响的是企业所得税,与你的增值税无关

2023-03-06 10:27匿名提问

那我12月入账了 这个季度就可以直接抵扣哈
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-06 10:29

12月份入账影响的是你22年的所得税
会计宝

andy老师2023-03-06 10:30

你要是申报22年的汇算会有影响

2023-03-06 10:32匿名提问

我明白了 老师 那像我这样的情况应该怎么办啊 老师
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-06 10:34

你这个月不是申报22年的汇算不用管这笔

2023-03-06 10:36匿名提问

我老板现在意思就是问 这笔还能不能用来抵扣这个季度的增值税 那应该就是不可以了哈 老师
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-06 10:37

年终奖金和增值税没关啊
会计宝

andy老师2023-03-06 10:37

是你老板没表达清楚还是你没有问清楚?

2023-03-06 10:41匿名提问

我没问清楚 不好意思 老师 是企业所得税
会计宝

2023-03-06 10:42匿名提问

这笔还能不能用来抵扣这个季度的企业所得税 老师
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-06 10:42

22年第四季度已经在1月份申报过了
会计宝

andy老师2023-03-06 10:43

你们要是只是计提在汇算前并没有实际发放不能税前扣除的

2023-03-06 10:50匿名提问

我老板说是上个月发放过了
会计宝

2023-03-06 10:51匿名提问

他申报的时候做了暂估
会计宝
会计宝

andy老师2023-03-06 10:53

你在22年12月份计提了,上月发放,在22年汇算的时候不用调整正常申报就行,对今天的所得税没有 影响

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