老师,我们是高新技术企业,去年12月,硬件成本算错了,但12月增值税即征即退已经退税了,如果这个时候我要修改成本,那退的税怎么办?年报还没申报。

2023/3/7 11:20:28

老师,我们是高新技术企业,去年12月,硬件成本算错了,但12月增值税即征即退已经退税了,如果这个时候我要修改成本,那退的税怎么办?年报还没申报。

增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的

可能还需要更改之前的报表。把多退的款退回

如果是少退了,可以申请更改之前的报表再次申请退款。不过一般比较麻烦,实操中很多企业是不会再次申请的

像这种建议最好和你们专管员确认下

老师,我可以放在今年1月里调整吗?

就是改去年的帐,但是不动申报表

然后直接在1月退税的时候把成本调整下

可以

实操中也有这样的操作

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2023-03-07 11:2050863826

老师,我们是高新技术企业,去年12月,硬件成本算错了,但12月增值税即征即退已经退税了,如果这个时候我要修改成本,那退的税怎么办?年报还没申报。
会计宝
会计宝

清岚2023-03-07 11:22

增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的
会计宝

清岚2023-03-07 11:22

可能还需要更改之前的报表。把多退的款退回
会计宝

清岚2023-03-07 11:23

如果是少退了,可以申请更改之前的报表再次申请退款。不过一般比较麻烦,实操中很多企业是不会再次申请的
会计宝

清岚2023-03-07 11:23

像这种建议最好和你们专管员确认下

2023-03-07 11:4050863826

老师,我可以放在今年1月里调整吗?
会计宝

2023-03-07 11:4150863826

就是改去年的帐,但是不动申报表
会计宝

2023-03-07 11:4150863826

然后直接在1月退税的时候把成本调整下
会计宝
会计宝

清岚2023-03-07 11:43

可以
会计宝

清岚2023-03-07 11:43

实操中也有这样的操作

2023-03-07 11:4850863826

好的,谢谢老师~( ̀⌄ ́)
会计宝

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