老师,我上个月收到一笔客户款2700确认了主营业务收入,成本是1213.5元,那我2月份又退回给客户383.5元,那我这个月怎么做账

2023/3/9 15:26:13

老师,我上个月收到一笔客户款2700确认了主营业务收入,成本是1213.5元,那我2月份又退回给客户383.5元,那我这个月怎么做账

你们是什么行业

服务业啊,做类似美团平台的

冲减收入

红字重减吗

那我支付给客户383的时候怎么做

借 主营业务收入 dai 银行存款等

这个是重减收入吗

是的

那税费呢

你是一般纳税人还是小规模

借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 银行存款等

那这个重减的税费怎么算

你是开的普票么,383.5是总金额么

总金额是2700,后面收客户款多了就又退383给客户

那当时收款时,你是怎么入账的

借银行存款2700.dai主营业务收入2673.27,应交税费销项税额26.73

借 主营业务收入379.21,应交税费销项税额3.79 dai 银行存款383

支付给客户就直接冲减这样了吗

是的

这样吗

不是,我上面发的有分录

那重减不用红字吗

冲减可以红字或者换一下借dai方向

dai主营业务收入-379.21,应交税费销项税额-3.79 dai 银行存款383

那这样不对吗

红字

不对

那我想要红字的怎么重减

dai主营业务收入-379.21,应交税费销项税额-3.79 dai 银行存款383

这个不是红字重减吧

是的

银行存款和现金一般情况下金额不能为负数

这样吗

在dai方啊

都在dai方

不平啊

!?

老师能麻烦快一点吗我这边着急

你退给客户到底是多少,你上面说的383

老师我这个成本是这个月刚付的那我需要冲减成本吗

上个月我计提了应付成本4638.5,实际是2月份支付的我冲减了收入那成本需要重减吗

实际成本减少了么,如果没减少就不用冲减

没减少

没减少就不用冲减

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2023-03-09 15:26Jessie

老师,我上个月收到一笔客户款2700确认了主营业务收入,成本是1213.5元,那我2月份又退回给客户383.5元,那我这个月怎么做账
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 15:30

你们是什么行业

2023-03-09 15:33Jessie

服务业啊,做类似美团平台的
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 15:33

冲减收入

2023-03-09 15:34Jessie

红字重减吗
会计宝

2023-03-09 15:35Jessie

那我支付给客户383的时候怎么做
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 15:36

借 主营业务收入 dai 银行存款等

2023-03-09 15:37Jessie

这个是重减收入吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 15:37

是的

2023-03-09 15:38Jessie

那税费呢
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 15:38

你是一般纳税人还是小规模

2023-03-09 15:39Jessie

会计宝
会计宝

patience2023-03-09 15:39

借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 银行存款等

2023-03-09 15:40Jessie

那这个重减的税费怎么算
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 15:40

你是开的普票么,383.5是总金额么

2023-03-09 15:43Jessie

总金额是2700,后面收客户款多了就又退383给客户
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 15:47

那当时收款时,你是怎么入账的

2023-03-09 15:51Jessie

借银行存款2700.dai主营业务收入2673.27,应交税费销项税额26.73
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 15:55

借 主营业务收入379.21,应交税费销项税额3.79 dai 银行存款383

2023-03-09 15:58Jessie

支付给客户就直接冲减这样了吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 16:00

是的

2023-03-09 16:29Jessie

会计宝
会计宝

2023-03-09 16:08Jessie

这样吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 16:12

不是,我上面发的有分录

2023-03-09 16:18Jessie

那重减不用红字吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 16:24

冲减可以红字或者换一下借dai方向
会计宝

patience2023-03-09 16:25

dai主营业务收入-379.21,应交税费销项税额-3.79 dai 银行存款383

2023-03-09 16:10Jessie

会计宝
会计宝

2023-03-09 16:28Jessie

那这样不对吗
会计宝

2023-03-09 16:28Jessie

红字
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 16:32

不对

2023-03-09 16:37Jessie

那我想要红字的怎么重减
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 16:41

dai主营业务收入-379.21,应交税费销项税额-3.79 dai 银行存款383

2023-03-09 16:44Jessie

这个不是红字重减吧
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 16:45

是的
会计宝

patience2023-03-09 16:46

银行存款和现金一般情况下金额不能为负数

2023-03-09 16:09Jessie

会计宝
会计宝

2023-03-09 16:50Jessie

这样吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 16:50

会计宝
会计宝

patience2023-03-09 16:50

在dai方啊
会计宝

patience2023-03-09 16:50

都在dai方

2023-03-09 16:52Jessie

会计宝
会计宝

2023-03-09 16:51Jessie

不平啊
会计宝

2023-03-09 16:55Jessie

!?
会计宝

2023-03-09 16:57Jessie

老师能麻烦快一点吗我这边着急
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 17:01

你退给客户到底是多少,你上面说的383
会计宝

patience2023-03-09 17:01

会计宝

2023-03-09 17:01Jessie

老师我这个成本是这个月刚付的那我需要冲减成本吗
会计宝

2023-03-09 17:03Jessie

上个月我计提了应付成本4638.5,实际是2月份支付的我冲减了收入那成本需要重减吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 17:05

实际成本减少了么,如果没减少就不用冲减

2023-03-09 17:06Jessie

没减少
会计宝
会计宝

patience2023-03-09 17:09

没减少就不用冲减

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