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想请教一下，小规模纳税人公司2月开了一张增值税普通发票，金额四万八千多，但实际收到的钱只有一万多，这一万多还直接给了法人，不在公户上。这种情况怎么处理才能把账做平？还是说发票必须要要冲红还是怎么弄？

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2023/3/23 12:10:25

想请教一下，小规模纳税人公司2月开了一张增值税普通发票，金额四万八千多，但实际收到的钱只有一万多，这一万多还直接给了法人，不在公户上。这种情况怎么处理才能把账做平？还是说发票必须要要冲红还是怎么弄？

你好，如果预计以后能收回，先暂挂预付账款。如果确定收不回来，建议把发票红冲

老师 这个钱确定收不回来。当时好像就是为了把这个钱倒出来。 然后对方还嫌弃我们的会计不够厉害，所以我就想问问是不是用其它方式真的可以操作把账做平，对方说开进项过来，我的理解是不可以这么操作，对不？

单纯做账的话风险比较大，开进项是可以做平，一边收入，一边做成本。但是没有业务，虚开发票，会计是要承担风险的

谢谢老师。再问一下您，我们开出去的是销售计算机的发票，实际上，一台都没有销售，也没有合同，就是一个空的发票，应该是涉及到虚开发票了。最好的处理办法是不是收回冲红？

是的，建议没有业务实质的，不要虚假开票

谢谢老师

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2023-03-23 12:10匿名提问

想请教一下，小规模纳税人公司2月开了一张增值税普通发票，金额四万八千多，但实际收到的钱只有一万多，这一万多还直接给了法人，不在公户上。这种情况怎么处理才能把账做平？还是说发票必须要要冲红还是怎么弄？
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孙老师2023-03-23 12:11

你好，如果预计以后能收回，先暂挂预付账款。如果确定收不回来，建议把发票红冲

2023-03-23 12:13匿名提问

老师 这个钱确定收不回来。当时好像就是为了把这个钱倒出来。 然后对方还嫌弃我们的会计不够厉害，所以我就想问问是不是用其它方式真的可以操作把账做平，对方说开进项过来，我的理解是不可以这么操作，对不？
会计宝
会计宝

孙老师2023-03-23 12:38

单纯做账的话风险比较大，开进项是可以做平，一边收入，一边做成本。但是没有业务，虚开发票，会计是要承担风险的

2023-03-23 17:23匿名提问

谢谢老师。再问一下您，我们开出去的是销售计算机的发票，实际上，一台都没有销售，也没有合同，就是一个空的发票，应该是涉及到虚开发票了。最好的处理办法是不是收回冲红？
会计宝
会计宝

孙老师2023-03-23 18:05

是的，建议没有业务实质的，不要虚假开票

2023-03-23 18:10匿名提问

谢谢老师
会计宝
孙老师

孙老师2023-03-23 18:11

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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