例如这个月开票26万工资2万可以弥补亏损是1万那是不是26万-2万-1万=23万*5%交企业所得税是吗

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2023/5/29 12:46:03

小型微利企业成本费用只有工资的话，是的

那后面都没有收入。不开票了，工资每个月都是3000（6-12月）那到2023年12年的时候利润是23万-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000吗

利润是24➖（3000×6）

那1万是以前年度的亏损

那可季报的时候可以弥补1万亏损吗

可以

如果可以是不是24万减去1万以前年度亏损等于23万*5%交税吗

如果你是小型微利企业的话是按5%交

第二季度报的时候 26万减去2万工资交税的话，后面只有报工资3000*6个月的话岂不是2023年的时候需要退税？

第二季度报的时候 26万减去2万工资交税的话，后面只有报工资3000*6个月的话岂不是汇算清缴的需要退税？

对1季度预缴税金，汇算清缴的时候退税

如果想放弃退税怎么办

这个你需要联系一下当地主管税务机关，理论上是可以放弃退税的。但是实际工作中，有的地区有考核等各种原因，税务局不会让你放弃的。

企业所得税汇算清缴申报表中填写“不退税”选项。具体操作步骤如下： 1. 打开企业所得税汇算清缴申报表，选择“申报表”选项卡。 2. 在“纳税人基本信息”栏目中，勾选“不退税”选项。 3. 在“应纳所得税额”栏目中，填写实际应纳所得税额。 4. 在“已缴所得税额”栏目中，填写实际已缴纳的所得税额。 5. 在“应补（退）所得税额”栏目中，填写“0”。 6. 点击“保存”按钮，保存申报表。 7. 提交申报表，等待税务部门审核。

可以纳税调增其他？

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2023-05-29 12:46匿名提问

例如这个月开票26万工资2万可以弥补亏损是1万那是不是26万-2万-1万=23万*5%交企业所得税是吗

杨老师2023-05-29 12:47

小型微利企业成本费用只有工资的话，是的

2023-05-29 12:58匿名提问

那后面都没有收入。不开票了，工资每个月都是3000（6-12月）那到2023年12年的时候利润是23万-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000吗

杨老师2023-05-29 12:59

利润是24➖（3000×6）

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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