销项上个月没记,全部记在收入了,怎么做会计分录,代账会计做的是这样的会计分录,我应该做一个怎么样的会计分录

2023/6/21 13:58:23

销项上个月没记,全部记在收入了,怎么做会计分录,代账会计做的是这样的会计分录,我应该做一个怎么样的会计分录

你给我的是调整分录,你是想问正常的收入分录怎么做?

借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)

现在是外长会计少记了应交税费-应交增值税(销项税额),我需要调整,是按她这个会计分录做凭证还是?我发你的图片是外长会计做的

按照他的这个可以

或者可以做dai:主营业务成本 负数dai:应交税费-应交增值税(销项税)

dai:主营业务收入负数

写错了

就是做借方正数或者dai方负数都行

dai方负数更合理

好的,谢谢杨老师

我在公司ERP系统中用复数点保存的时候跳出来损益类科目方向不一致

负数?你们系统设定不能用负数?

你把你做的截图给我

我确认一下,做的没问题就是系统设置了

在借方用负数不可以保存,我在dai方用正数是可以保存

借:主营业务收入6185.04dai:应交税费-应交增值税(销项税)6185.04

dai:主营业务收入-6185.04 dai:应交增值税-应交增值税(销项税)6185.04

是这个方向,一个是借方正数,一个是dai方负数,选一个用

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-06-21 13:58匿名提问

销项上个月没记,全部记在收入了,怎么做会计分录,代账会计做的是这样的会计分录,我应该做一个怎么样的会计分录
会计宝

2023-06-21 13:23匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-21 13:59

你给我的是调整分录,你是想问正常的收入分录怎么做?
会计宝

杨老师2023-06-21 14:00

借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)

2023-06-21 14:14匿名提问

现在是外长会计少记了应交税费-应交增值税(销项税额),我需要调整,是按她这个会计分录做凭证还是?我发你的图片是外长会计做的
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-21 14:14

按照他的这个可以
会计宝

杨老师2023-06-21 14:15

或者可以做dai:主营业务成本 负数dai:应交税费-应交增值税(销项税)
会计宝

杨老师2023-06-21 14:16

dai:主营业务收入负数
会计宝

杨老师2023-06-21 14:16

写错了
会计宝

杨老师2023-06-21 14:17

就是做借方正数或者dai方负数都行
会计宝

杨老师2023-06-21 14:17

dai方负数更合理

2023-06-21 14:19匿名提问

好的,谢谢杨老师
会计宝

2023-06-21 14:20匿名提问

我在公司ERP系统中用复数点保存的时候跳出来损益类科目方向不一致
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-21 14:23

负数?你们系统设定不能用负数?
会计宝

杨老师2023-06-21 14:25

你把你做的截图给我
会计宝

杨老师2023-06-21 14:25

我确认一下,做的没问题就是系统设置了

2023-06-21 14:25匿名提问

在借方用负数不可以保存,我在dai方用正数是可以保存
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-21 14:26

借:主营业务收入6185.04dai:应交税费-应交增值税(销项税)6185.04
会计宝

杨老师2023-06-21 14:27

dai:主营业务收入-6185.04 dai:应交增值税-应交增值税(销项税)6185.04
会计宝

杨老师2023-06-21 14:28

是这个方向,一个是借方正数,一个是dai方负数,选一个用

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