教育服务费

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2023/7/17 13:24:54

教育服务费

请问具体问题是什么?

老师您好,公司是做教育卖课程的,收到的款大多数都是银联收款,开出去的发票也都不是都能对应每一笔收款,这怎么做账呢

因为都是个人付款,

你开出去的发票一定和收款是能对应起来的,即使有代付的情况,也是能对起来的,比方你给a开票10000,a给你转了5000.b代a支付了5000,那ab 付款加起来和开票能对应上

对不上啊,因为开出去的发票不一定是现在收款里面的,也有以前收款现在要开票

而且银联收款看不到是谁付的款

现在收款里还有现在不开票的

没准以后什么时候又要开票

正常的现在收款未开票做预收账款是挂账的,后期开票冲预收。开票未收款的挂账应收账款后期收款冲

这种思路我是明白的,可是账务好乱,因为银联扫码收款不知道是谁付的款,所以开出去的发票也不知道是不是已经付了款,老师有没有什么办法能捋清

如果银联收费们看到明细,就能对上,可是看不到

你们银联收费,刷卡签字联或者银行流水都看不到明细吗

是的

只能看到金额和扣的手续费

那你只能汇总做,就是收款都记预收账款-银联收款,开票的时候冲预收

但是这个情况不是正常的,你可以再问问银行,👀能不能查到明细

老师您说的对,现在就是汇总做,但是很乱

没有办法,你找不到明细就没办法对应

你还是问问银行,感觉没有明细不对

老师,银联收款一般是能看到明细吗

哦,好,我问问银行

都是微信扫码什么付款的

而且这报税改怎么报啊

怎么报税

问一下你的收款银行,和平台客服(微信,支付宝客服,银联pos 办理银行)

只把开票的报税,那剩余的金额就挂账吗

收款的时候报未开票确认收入,开票的时候冲之前的未开票确认收入

不能只申报开票收入,因为你们这种教育培训很多个人不要发票

是啊,那怎么报税啊

收款的时候报未开票确认收入,开票的时候冲之前的未开票确认收入

没懂老师

比如我收款2万,开票5000,剩下的报无票收入吗

是的

那报了无票收入,后期又要开票怎么弄啊

冲无票收入,报开票收入

我是说申报税表的时候

就是申报的时候,无票收入后期开票可以冲回

无票收入那里可以负数

无票收入我都报税了呀,怎么冲啊

申报表,无票收入那里填负数

如果那个月既有要申报的无票收入,也有要冲回的无票收入,填差额就可以

还可以填负数啊,不知道啊,不是说表里有负数申报不过去吗

增值税无票收入那里可以填负数的

老师辛苦你能举个例子吗,懂些,还有没明白的

但是你整个表的收入不会是负数,因为无票收入冲回的条件就是无票收入开票了,无票收入那里填负数,开票收入那里就是正数

我的好好琢磨一下,

没太懂

主要每个月是收款多,开票少,一般都冲不了无票收入

第一个图是第一个月,第二个图是第二个月

哦,是在这个销项表里填,不是主表里啊

这回看着懂一些了

在这个表填,数据是结转到主表的

嗯嗯,这回懂了,问题是收款多,开票少,没法冲

不冲就不冲啊

这部分不是必须冲的

不冲的就只能交税了吧

这块就是给应开票实际未开票的收入申报纳税总的

用的

嗯,

老师您讲的真好,太清楚了

咱们这咨询怎么收费啊

这块你具体问平台客服,我这不清楚

哦,好,谢谢您老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-07-17 13:24匿名提问

教育服务费
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 13:25

请问具体问题是什么?

2023-07-17 13:27匿名提问

老师您好,公司是做教育卖课程的,收到的款大多数都是银联收款,开出去的发票也都不是都能对应每一笔收款,这怎么做账呢
会计宝

2023-07-17 13:28匿名提问

因为都是个人付款,
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 13:31

你开出去的发票一定和收款是能对应起来的,即使有代付的情况,也是能对起来的,比方你给a开票10000,a给你转了5000.b代a支付了5000,那ab 付款加起来和开票能对应上

2023-07-17 13:32匿名提问

对不上啊,因为开出去的发票不一定是现在收款里面的,也有以前收款现在要开票
会计宝

2023-07-17 13:33匿名提问

而且银联收款看不到是谁付的款
会计宝

2023-07-17 13:34匿名提问

现在收款里还有现在不开票的
会计宝

2023-07-17 13:35匿名提问

没准以后什么时候又要开票
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 13:36

正常的现在收款未开票做预收账款是挂账的,后期开票冲预收。开票未收款的挂账应收账款后期收款冲

2023-07-17 13:41匿名提问

这种思路我是明白的,可是账务好乱,因为银联扫码收款不知道是谁付的款,所以开出去的发票也不知道是不是已经付了款,老师有没有什么办法能捋清
会计宝

2023-07-17 13:42匿名提问

如果银联收费们看到明细,就能对上,可是看不到
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 13:44

你们银联收费,刷卡签字联或者银行流水都看不到明细吗

2023-07-17 14:26匿名提问

是的
会计宝

2023-07-17 14:27匿名提问

只能看到金额和扣的手续费
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:28

那你只能汇总做,就是收款都记预收账款-银联收款,开票的时候冲预收
会计宝

杨老师2023-07-17 14:29

但是这个情况不是正常的,你可以再问问银行,👀能不能查到明细

2023-07-17 14:30匿名提问

老师您说的对,现在就是汇总做,但是很乱
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:31

没有办法,你找不到明细就没办法对应
会计宝

杨老师2023-07-17 14:32

你还是问问银行,感觉没有明细不对

2023-07-17 14:32匿名提问

老师,银联收款一般是能看到明细吗
会计宝

2023-07-17 14:32匿名提问

哦,好,我问问银行
会计宝

2023-07-17 14:32匿名提问

都是微信扫码什么付款的
会计宝

2023-07-17 14:33匿名提问

而且这报税改怎么报啊
会计宝

2023-07-17 14:33匿名提问

会计宝

2023-07-17 14:33匿名提问

怎么报税
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:34

问一下你的收款银行,和平台客服(微信,支付宝客服,银联pos 办理银行)

2023-07-17 14:34匿名提问

只把开票的报税,那剩余的金额就挂账吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:34

收款的时候报未开票确认收入,开票的时候冲之前的未开票确认收入
会计宝

杨老师2023-07-17 14:35

不能只申报开票收入,因为你们这种教育培训很多个人不要发票

2023-07-17 14:35匿名提问

是啊,那怎么报税啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:36

收款的时候报未开票确认收入,开票的时候冲之前的未开票确认收入

2023-07-17 14:36匿名提问

没懂老师
会计宝

2023-07-17 14:37匿名提问

比如我收款2万,开票5000,剩下的报无票收入吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:38

是的

2023-07-17 14:38匿名提问

那报了无票收入,后期又要开票怎么弄啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:38

冲无票收入,报开票收入

2023-07-17 14:38匿名提问

我是说申报税表的时候
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:39

就是申报的时候,无票收入后期开票可以冲回
会计宝

杨老师2023-07-17 14:39

无票收入那里可以负数

2023-07-17 14:39匿名提问

无票收入我都报税了呀,怎么冲啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:40

申报表,无票收入那里填负数
会计宝

杨老师2023-07-17 14:40

如果那个月既有要申报的无票收入,也有要冲回的无票收入,填差额就可以

2023-07-17 14:40匿名提问

还可以填负数啊,不知道啊,不是说表里有负数申报不过去吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:41

增值税无票收入那里可以填负数的

2023-07-17 14:42匿名提问

老师辛苦你能举个例子吗,懂些,还有没明白的
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:42

但是你整个表的收入不会是负数,因为无票收入冲回的条件就是无票收入开票了,无票收入那里填负数,开票收入那里就是正数

2023-07-17 14:45匿名提问

我的好好琢磨一下,
会计宝

2023-07-17 14:45匿名提问

没太懂
会计宝

2023-07-17 14:46匿名提问

主要每个月是收款多,开票少,一般都冲不了无票收入
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:47

会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:47

会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:47

第一个图是第一个月,第二个图是第二个月

2023-07-17 14:48匿名提问

哦,是在这个销项表里填,不是主表里啊
会计宝

2023-07-17 14:48匿名提问

这回看着懂一些了
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:49

在这个表填,数据是结转到主表的

2023-07-17 14:50匿名提问

嗯嗯,这回懂了,问题是收款多,开票少,没法冲
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:51

不冲就不冲啊
会计宝

杨老师2023-07-17 14:51

这部分不是必须冲的

2023-07-17 14:51匿名提问

不冲的就只能交税了吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:51

这块就是给应开票实际未开票的收入申报纳税总的
会计宝

杨老师2023-07-17 14:51

用的

2023-07-17 14:52匿名提问

嗯,
会计宝

2023-07-17 14:52匿名提问

老师您讲的真好,太清楚了
会计宝

2023-07-17 14:52匿名提问

咱们这咨询怎么收费啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:53

这块你具体问平台客服,我这不清楚

2023-07-17 14:54匿名提问

哦,好,谢谢您老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:54

不客气
杨老师

杨老师2023-07-17 14:55

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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