老师您好,公司是做教育卖课程的,收到的款大多数都是银联收款,开出去的发票也都不是都能对应每一笔收款,这怎么做账呢

原标题:教育服务费

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2023/7/17 13:24:54

教育服务费

请问具体问题是什么?

老师您好,公司是做教育卖课程的,收到的款大多数都是银联收款,开出去的发票也都不是都能对应每一笔收款,这怎么做账呢

因为都是个人付款,

你开出去的发票一定和收款是能对应起来的,即使有代付的情况,也是能对起来的,比方你给a开票10000,a给你转了5000.b代a支付了5000,那ab 付款加起来和开票能对应上

对不上啊,因为开出去的发票不一定是现在收款里面的,也有以前收款现在要开票

而且银联收款看不到是谁付的款

现在收款里还有现在不开票的

没准以后什么时候又要开票

正常的现在收款未开票做预收账款是挂账的,后期开票冲预收。开票未收款的挂账应收账款后期收款冲

这种思路我是明白的,可是账务好乱,因为银联扫码收款不知道是谁付的款,所以开出去的发票也不知道是不是已经付了款,老师有没有什么办法能捋清

如果银联收费们看到明细,就能对上,可是看不到

你们银联收费,刷卡签字联或者银行流水都看不到明细吗

是的

只能看到金额和扣的手续费

那你只能汇总做,就是收款都记预收账款-银联收款,开票的时候冲预收

但是这个情况不是正常的,你可以再问问银行,👀能不能查到明细

老师您说的对,现在就是汇总做,但是很乱

没有办法,你找不到明细就没办法对应

你还是问问银行,感觉没有明细不对

老师,银联收款一般是能看到明细吗

哦,好,我问问银行

都是微信扫码什么付款的

而且这报税改怎么报啊

该

怎么报税

问一下你的收款银行,和平台客服(微信,支付宝客服,银联pos 办理银行)

只把开票的报税,那剩余的金额就挂账吗

收款的时候报未开票确认收入,开票的时候冲之前的未开票确认收入

不能只申报开票收入,因为你们这种教育培训很多个人不要发票

是啊,那怎么报税啊

收款的时候报未开票确认收入,开票的时候冲之前的未开票确认收入

没懂老师

比如我收款2万,开票5000,剩下的报无票收入吗

是的

那报了无票收入,后期又要开票怎么弄啊

冲无票收入,报开票收入

我是说申报税表的时候

就是申报的时候,无票收入后期开票可以冲回

无票收入那里可以负数

无票收入我都报税了呀,怎么冲啊

申报表,无票收入那里填负数

如果那个月既有要申报的无票收入,也有要冲回的无票收入,填差额就可以

还可以填负数啊,不知道啊,不是说表里有负数申报不过去吗

增值税无票收入那里可以填负数的

老师辛苦你能举个例子吗,懂些,还有没明白的

但是你整个表的收入不会是负数,因为无票收入冲回的条件就是无票收入开票了,无票收入那里填负数,开票收入那里就是正数

我的好好琢磨一下,

没太懂

主要每个月是收款多,开票少,一般都冲不了无票收入

第一个图是第一个月,第二个图是第二个月

哦,是在这个销项表里填,不是主表里啊

这回看着懂一些了

在这个表填,数据是结转到主表的

嗯嗯,这回懂了,问题是收款多,开票少,没法冲

不冲就不冲啊

这部分不是必须冲的

不冲的就只能交税了吧

这块就是给应开票实际未开票的收入申报纳税总的

用的

嗯,

老师您讲的真好,太清楚了

咱们这咨询怎么收费啊

这块你具体问平台客服,我这不清楚

哦,好,谢谢您老师

不客气

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2023-07-17 13:24匿名提问

教育服务费
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 13:25

请问具体问题是什么?
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2023-07-17 13:27匿名提问

老师您好,公司是做教育卖课程的,收到的款大多数都是银联收款,开出去的发票也都不是都能对应每一笔收款,这怎么做账呢
会计宝

2023-07-17 13:28匿名提问

因为都是个人付款,
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 13:31

你开出去的发票一定和收款是能对应起来的,即使有代付的情况,也是能对起来的,比方你给a开票10000,a给你转了5000.b代a支付了5000,那ab 付款加起来和开票能对应上

2023-07-17 13:32匿名提问

对不上啊,因为开出去的发票不一定是现在收款里面的,也有以前收款现在要开票
会计宝

2023-07-17 13:33匿名提问

而且银联收款看不到是谁付的款
会计宝

2023-07-17 13:34匿名提问

现在收款里还有现在不开票的
会计宝

2023-07-17 13:35匿名提问

没准以后什么时候又要开票
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 13:36

正常的现在收款未开票做预收账款是挂账的,后期开票冲预收。开票未收款的挂账应收账款后期收款冲

2023-07-17 13:41匿名提问

这种思路我是明白的,可是账务好乱,因为银联扫码收款不知道是谁付的款,所以开出去的发票也不知道是不是已经付了款,老师有没有什么办法能捋清
会计宝

2023-07-17 13:42匿名提问

如果银联收费们看到明细,就能对上,可是看不到
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 13:44

你们银联收费,刷卡签字联或者银行流水都看不到明细吗

2023-07-17 14:26匿名提问

是的
会计宝

2023-07-17 14:27匿名提问

只能看到金额和扣的手续费
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:28

那你只能汇总做,就是收款都记预收账款-银联收款,开票的时候冲预收
会计宝

杨老师2023-07-17 14:29

但是这个情况不是正常的,你可以再问问银行,👀能不能查到明细

2023-07-17 14:30匿名提问

老师您说的对,现在就是汇总做,但是很乱
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:31

没有办法,你找不到明细就没办法对应
会计宝

杨老师2023-07-17 14:32

你还是问问银行,感觉没有明细不对

2023-07-17 14:32匿名提问

老师,银联收款一般是能看到明细吗
会计宝

2023-07-17 14:32匿名提问

哦,好,我问问银行
会计宝

2023-07-17 14:32匿名提问

都是微信扫码什么付款的
会计宝

2023-07-17 14:33匿名提问

而且这报税改怎么报啊
会计宝

2023-07-17 14:33匿名提问

该
会计宝

2023-07-17 14:33匿名提问

怎么报税
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:34

问一下你的收款银行,和平台客服(微信,支付宝客服,银联pos 办理银行)

2023-07-17 14:34匿名提问

只把开票的报税,那剩余的金额就挂账吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:34

收款的时候报未开票确认收入,开票的时候冲之前的未开票确认收入
会计宝

杨老师2023-07-17 14:35

不能只申报开票收入,因为你们这种教育培训很多个人不要发票

2023-07-17 14:35匿名提问

是啊,那怎么报税啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:36

收款的时候报未开票确认收入,开票的时候冲之前的未开票确认收入

2023-07-17 14:36匿名提问

没懂老师
会计宝

2023-07-17 14:37匿名提问

比如我收款2万,开票5000,剩下的报无票收入吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:38

是的

2023-07-17 14:38匿名提问

那报了无票收入,后期又要开票怎么弄啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:38

冲无票收入,报开票收入

2023-07-17 14:38匿名提问

我是说申报税表的时候
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:39

就是申报的时候,无票收入后期开票可以冲回
会计宝

杨老师2023-07-17 14:39

无票收入那里可以负数

2023-07-17 14:39匿名提问

无票收入我都报税了呀,怎么冲啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:40

申报表,无票收入那里填负数
会计宝

杨老师2023-07-17 14:40

如果那个月既有要申报的无票收入,也有要冲回的无票收入,填差额就可以

2023-07-17 14:40匿名提问

还可以填负数啊,不知道啊,不是说表里有负数申报不过去吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:41

增值税无票收入那里可以填负数的

2023-07-17 14:42匿名提问

老师辛苦你能举个例子吗,懂些,还有没明白的
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:42

但是你整个表的收入不会是负数,因为无票收入冲回的条件就是无票收入开票了,无票收入那里填负数,开票收入那里就是正数

2023-07-17 14:45匿名提问

我的好好琢磨一下,
会计宝

2023-07-17 14:45匿名提问

没太懂
会计宝

2023-07-17 14:46匿名提问

主要每个月是收款多,开票少,一般都冲不了无票收入
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:47

会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:47

会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:47

第一个图是第一个月,第二个图是第二个月

2023-07-17 14:48匿名提问

哦,是在这个销项表里填,不是主表里啊
会计宝

2023-07-17 14:48匿名提问

这回看着懂一些了
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:49

在这个表填,数据是结转到主表的

2023-07-17 14:50匿名提问

嗯嗯,这回懂了,问题是收款多,开票少,没法冲
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:51

不冲就不冲啊
会计宝

杨老师2023-07-17 14:51

这部分不是必须冲的

2023-07-17 14:51匿名提问

不冲的就只能交税了吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:51

这块就是给应开票实际未开票的收入申报纳税总的
会计宝

杨老师2023-07-17 14:51

用的

2023-07-17 14:52匿名提问

嗯,
会计宝

2023-07-17 14:52匿名提问

老师您讲的真好,太清楚了
会计宝

2023-07-17 14:52匿名提问

咱们这咨询怎么收费啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:53

这块你具体问平台客服,我这不清楚

2023-07-17 14:54匿名提问

哦,好,谢谢您老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-17 14:54

不客气
杨老师

杨老师2023-07-17 14:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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