企业所得税

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2023/8/7 11:53:15

企业所得税

同学,你是什么问题呢?

老师,第二季度的企业所得税需要更正申报一下,但是之前申报时已经交了税款了,现在就是收入多了点,之前已经交的税款填到哪里?

这是没更正之前的

这是更正了的,但是更正之后叫交119.10元的税,我之前已经交了106.97元的税能减掉吗?填到哪里?

之前预缴的企业所得税填在14行

填不了老师

181.82+106.97=288.79

是填这个数吗?

你现在填写的是哪一个季度的数据

你的报表减免税额填写的不太对

我填的是第二季度的

更正的

第二季度填写已交的税款系统应该是显示第一季度的金额

你可以看下只填写第一季度的数据对不对

如果填写第一季度的可以通过,填写第1、2季度的比对不过,最好是去大厅申报

181.82是第一季度已经交了的金额,106.97是第二季度已经申报后交了的金额,现在是更正申报完第二季度后又产生的金额119.10

我现在是问第二季度第一次申报时已经交了106.97的税款,现在把更正申报了一下第二季度的报表,需要交119.10的税,那么这个金额能不能减去第一次申报时交的金额106.97

意思是你更正之后的数据是第二季度需要缴纳119.10元总计需要缴纳两季度的税款是119.10+181.82=300.92,但是你更正之前第二季度已经缴纳了两季度的金额是181.82+106.97=288.79 ,你只需要补缴300.92-288.79=12.13。

金额是这个金额,你想申报的时候减去之前预缴的金额288.79对吧

这个你在电子税务局更正申报的时候系统自动带出的是第一季度实际缴纳的数据,按照道理是你可以扣除之前实际缴纳的税款的

不过系统可能没有人工那么灵活,你想扣除的话,最好是去大厅让大厅人员帮你操作

你自己申报不一定比对通过

不是老师

这个报表是我第二季度没更正之前的报表,当时交了106.97元的税款

这个报表是第二季度更正以后的,产生了119.10的税款

我是说没更正之前交了106.97的税款了,这个数,在更正完报表后能减掉吗?

我知道你的意思,你不是想在更正申报的时候把之前第二季度预缴的企业所得税税款扣除,实现在更正的时候可以直接扣除第一季度和第二季度预缴过的税款

问题是你的数据现在不是系统自动带不出来,那个14行的数据一般都是系统自动带出来的,自己填写不了。老师的意思是系统带不出来数据,你又想要扣除,去大厅让大厅的人员帮你操作

明白了,老师,谢谢

不客气

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2023-08-07 11:5342318430

企业所得税
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andy老师2023-08-07 11:53

同学,你是什么问题呢?

2023-08-07 11:5442318430

老师,第二季度的企业所得税需要更正申报一下,但是之前申报时已经交了税款了,现在就是收入多了点,之前已经交的税款填到哪里?
会计宝

2023-08-07 11:5642318430

会计宝
会计宝

2023-08-07 11:5942318430

这是没更正之前的
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2023-08-07 11:4142318430

会计宝
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2023-08-07 11:4742318430

会计宝
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2023-08-07 12:0142318430

这是更正了的,但是更正之后叫交119.10元的税,我之前已经交了106.97元的税能减掉吗?填到哪里?
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andy老师2023-08-07 12:27

会计宝
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andy老师2023-08-07 12:28

之前预缴的企业所得税填在14行

2023-08-07 12:5742318430

填不了老师
会计宝

2023-08-07 12:5842318430

181.82+106.97=288.79
会计宝

2023-08-07 12:5842318430

是填这个数吗?
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2023-08-07 12:5742318430

会计宝
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会计宝

andy老师2023-08-07 14:04

你现在填写的是哪一个季度的数据
会计宝

andy老师2023-08-07 14:07

你的报表减免税额填写的不太对

2023-08-07 14:0842318430

我填的是第二季度的
会计宝

2023-08-07 14:0942318430

更正的
会计宝
会计宝

andy老师2023-08-07 14:32

第二季度填写已交的税款系统应该是显示第一季度的金额
会计宝

andy老师2023-08-07 14:32

你可以看下只填写第一季度的数据对不对
会计宝

andy老师2023-08-07 14:33

如果填写第一季度的可以通过,填写第1、2季度的比对不过,最好是去大厅申报

2023-08-07 15:2542318430

181.82是第一季度已经交了的金额,106.97是第二季度已经申报后交了的金额,现在是更正申报完第二季度后又产生的金额119.10
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2023-08-07 15:2742318430

我现在是问第二季度第一次申报时已经交了106.97的税款,现在把更正申报了一下第二季度的报表,需要交119.10的税,那么这个金额能不能减去第一次申报时交的金额106.97
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andy老师2023-08-07 15:33

意思是你更正之后的数据是第二季度需要缴纳119.10元总计需要缴纳两季度的税款是119.10+181.82=300.92,但是你更正之前第二季度已经缴纳了两季度的金额是181.82+106.97=288.79 ,你只需要补缴300.92-288.79=12.13。
会计宝

andy老师2023-08-07 15:34

金额是这个金额,你想申报的时候减去之前预缴的金额288.79对吧
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andy老师2023-08-07 15:34

这个你在电子税务局更正申报的时候系统自动带出的是第一季度实际缴纳的数据,按照道理是你可以扣除之前实际缴纳的税款的
会计宝

andy老师2023-08-07 15:35

不过系统可能没有人工那么灵活,你想扣除的话,最好是去大厅让大厅人员帮你操作
会计宝

andy老师2023-08-07 15:35

你自己申报不一定比对通过

2023-08-07 15:4542318430

不是老师
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2023-08-07 15:0242318430

会计宝
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2023-08-07 15:4642318430

这个报表是我第二季度没更正之前的报表,当时交了106.97元的税款
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2023-08-07 15:2742318430

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2023-08-07 15:3642318430

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2023-08-07 15:4842318430

这个报表是第二季度更正以后的,产生了119.10的税款
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2023-08-07 15:4942318430

我是说没更正之前交了106.97的税款了,这个数,在更正完报表后能减掉吗?
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andy老师2023-08-07 15:49

我知道你的意思,你不是想在更正申报的时候把之前第二季度预缴的企业所得税税款扣除,实现在更正的时候可以直接扣除第一季度和第二季度预缴过的税款
会计宝

andy老师2023-08-07 15:51

问题是你的数据现在不是系统自动带不出来,那个14行的数据一般都是系统自动带出来的,自己填写不了。老师的意思是系统带不出来数据,你又想要扣除,去大厅让大厅的人员帮你操作

2023-08-07 15:5342318430

明白了,老师,谢谢
会计宝
会计宝

andy老师2023-08-07 15:53

不客气
andy老师

andy老师2023-08-07 15:54

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