公司是4s店负责维修车辆的，本月收到厂家给的返利，但是钱直接打到配件库了，请问老师这个要怎么写分录呢？

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2023/8/8 10:34:14

厂家返利是现金返利么

是的，但是这个钱没到我们公司账户上。

厂家直接把钱给到我们公司购货的那个公司了

你的意思是维修公司跟购货公司是不同的公司，厂家返利应该返给维修公司账户，是么

对，但是厂家把返利直接给了购货公司，用于我们维修公司购货的费用

借其他应收款 dai 主营业务成本

直接用来冲减我们配件成本哈。

老师，就是这个返利给了配件库，配件库给我们送配件时，还会给我们开发票，那我可以计入预付账款这个科目吗

你购进配件是有成本的，配件库送配件，开发票，实际上，厂家返利冲减这个款项了，你们不支付款项。

那配件库给我们开发票的时候，我在冲减其他应收款嘛

老师，就是厂家给的返利金额是在系统里面体现的，我做主营业务成本时，返利金额不需要除税吧

那配件库给我们开发票的时候，我在冲减其他应收款嘛，是的

厂家返利会开红字发票么

不会，他就直接把该给我们公司的返利，给了配件库

返利金额不需要除税吧，不需要

好的，谢谢老师。感谢

不客气

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2023-08-08 10:34匿名提问

公司是4s店负责维修车辆的，本月收到厂家给的返利，但是钱直接打到配件库了，请问老师这个要怎么写分录呢？

patience2023-08-08 10:36

厂家返利是现金返利么

2023-08-08 10:37匿名提问

是的，但是这个钱没到我们公司账户上。

2023-08-08 10:39匿名提问

厂家直接把钱给到我们公司购货的那个公司了

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