请问这笔二月份的凭证要冲销 分录怎么做

2023/8/8 10:38:44

请问这笔二月份的凭证要冲销 分录怎么做

为什么要冲销

审计不让放在燃料动力费下面

改放在研发支出/费用化支出/管理费下面

借 研发支出/费用化支出/燃料动力费-1707.03 应交税费-应交增值税进项-221.91借 银行存款1928.94。

请问跨月了冲掉 也可以从银行存款这里过吗 结转部分是不是也要冲掉

借 管理费用-研究费用-燃料动力费-1707.03 dai 研发支出/费用化支出/燃料动力费-1707.03

请问跨月了冲掉 也可以从银行存款这里过吗,可以的。然后再按照正确的分录入账

好的 谢谢老师

跨年的也要调 分录和这笔一样 跨年了是不是要涉及什么以前年度损益调整了

怎么调呀🥲

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好的 谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-08-08 10:38卡卡

请问这笔二月份的凭证要冲销 分录怎么做
会计宝

2023-08-08 10:44卡卡

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-08 10:42

为什么要冲销

2023-08-08 10:42卡卡

审计不让放在燃料动力费下面
会计宝

2023-08-08 10:43卡卡

改放在研发支出/费用化支出/管理费下面
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-08 10:48

借 研发支出/费用化支出/燃料动力费-1707.03 应交税费-应交增值税进项-221.91借 银行存款1928.94。

2023-08-08 10:50卡卡

请问跨月了冲掉 也可以从银行存款这里过吗 结转部分是不是也要冲掉
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-08 10:50

借 管理费用-研究费用-燃料动力费-1707.03 dai 研发支出/费用化支出/燃料动力费-1707.03
会计宝

王苗苗老师2023-08-08 10:51

请问跨月了冲掉 也可以从银行存款这里过吗,可以的。然后再按照正确的分录入账

2023-08-08 10:51卡卡

好的 谢谢老师
会计宝

2023-08-08 10:52卡卡

跨年的也要调 分录和这笔一样 跨年了是不是要涉及什么以前年度损益调整了
会计宝

2023-08-08 10:52卡卡

怎么调呀🥲
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-08 10:56

不客气,您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。

2023-08-08 10:57卡卡

好的 谢谢老师
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王苗苗老师2023-08-08 11:02

不客气

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