我想问一下大家我在七月份是小规模纳税人的时候开了一张税率为一个点的普票，之后这个月一号的时候我们一般纳税人生效了，我昨天开了一张红冲的票开的是一个点的，这样可以么

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2023/9/15 9:09:28

可以的

我们现在是一般纳税人也可以么

可以的这笔业务发生时间是小规模时期

那这个我们下个月报的时候会出现比对异常的情况呢

申报的时候在简易征收3%那里填负数，然后再在纳税减征额那里填减掉的2%

一般税务局是要求这么填，不过这个因为不是正常业务，各地税务局的口径可能不一样，建议你联系一下当地税务局确定一下

这个是在指标里面填写么

主表

3%简易是在附表一填，2%减征是主表上有一栏

主表那一栏的话是不是本月数和本年累计都是一样的

数额都是一样的

只有这一笔业务的话，是的

好的

只有这一笔业务的话是不是就是只有这一笔红冲的业务是这个意思么

是的

就是本月金额和本年金额，每一栏都是，如果只有本月发生的这一笔，那这2个数是一样的

如果以前还有发生，本年数就会累计下来，2个数就不一样了

我们没有目前就刚出现这一笔红冲

那就一样的

好的

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2023-09-15 09:09匿名提问

杨老师2023-09-15 09:10

可以的

2023-09-15 09:16匿名提问

我们现在是一般纳税人也可以么

杨老师2023-09-15 09:28

可以的这笔业务发生时间是小规模时期

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