我想问一下做账软件自动生成了一张结转未交增值税,但是只有借方是应交税费-未交增值税 我这个应该怎么做平,我这里面有一张红冲的发票,是不是需要把这个金额减掉

2023/10/7 9:04:50

我想问一下做账软件自动生成了一张结转未交增值税,但是只有借方是应交税费-未交增值税 我这个应该怎么做平,我这里面有一张红冲的发票,是不是需要把这个金额减掉

本月是不是不交增值税啊

是一般纳税人么

是一般纳税人

我们是上个月新生成的

红冲的发票有正常入账么

入账了

是我们开出去的红冲

软件自动结转的完整分录是什么

你可以算一下结转的金额对不对

不对

我是不是需要减去红冲的金额

那这个分录能修改么

本月销项是多少,进项税额是多少

销项是三千多 进项没有

那应交税费-未交增值税应该在dai方啊

借方是应交税费-未交增值税 是指余额在借方还是什么

方便发一下结转分录和应交税费-未交增值税的明细账么

这个是系统自动生成的分录

金额多少,只有一个科目么

只有这一个自动生成的

金额是三千多

你的意思是想问这个分录是怎么平

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税

那我们是不是需要把红冲的减掉

系统没有减

你说的销项三千多是不包含红冲的金额么,你可以看一一下开票系统里销项是多少

销项三千多是把红冲的负数算成了正数

开票系统里销项是多少

以开票系统里的为准

你红字发票入账是怎么入账的

借主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai银行存款

分录改一下,dai主营业务收入 负数 应交税费应交增值税销项税额 负数 dai银行存款,然后再看一下结转分录

那借什么

借dai不平了啊

都是dai方,一正一负是平的啊

😳😳

dai主营业务收入 负数 应交税费应交增值税销项税额 负数 dai银行存款 正数

是扣除了红冲的税额

是的

但是还是只有借方是应交税费未交增值税

没有办法保存

金额变了么

看你发的图片是dai方有金额吧

是dai方

那你说的借方是什么

是只有一个dai方这个没有办法保存

我是改一下这个凭证么

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税

我昨晚之后为什么借方是负的

余额

什么的余额

转出未交增值税

你看一下

完整的结转分录是借 应交税费应交增值税销项税额 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,然后 应交税费-应交增值税转出未交增值税再转入 应交税费-未交增值税

但系统自动出来一个

你可以再录入一个

嗯嗯

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2023-10-07 09:04匿名提问

我想问一下做账软件自动生成了一张结转未交增值税,但是只有借方是应交税费-未交增值税 我这个应该怎么做平,我这里面有一张红冲的发票,是不是需要把这个金额减掉
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:07

本月是不是不交增值税啊
会计宝

patience2023-10-07 09:07

是一般纳税人么

2023-10-07 09:07匿名提问

会计宝

2023-10-07 09:07匿名提问

是一般纳税人
会计宝

2023-10-07 09:07匿名提问

我们是上个月新生成的
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:08

红冲的发票有正常入账么

2023-10-07 09:08匿名提问

入账了
会计宝

2023-10-07 09:09匿名提问

是我们开出去的红冲
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:09

软件自动结转的完整分录是什么
会计宝

patience2023-10-07 09:10

你可以算一下结转的金额对不对

2023-10-07 09:11匿名提问

不对
会计宝

2023-10-07 09:11匿名提问

我是不是需要减去红冲的金额
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:11

那这个分录能修改么
会计宝

patience2023-10-07 09:13

本月销项是多少,进项税额是多少

2023-10-07 09:14匿名提问

销项是三千多 进项没有
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:14

那应交税费-未交增值税应该在dai方啊
会计宝

patience2023-10-07 09:16

借方是应交税费-未交增值税 是指余额在借方还是什么
会计宝

patience2023-10-07 09:17

方便发一下结转分录和应交税费-未交增值税的明细账么

2023-10-07 09:56匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-07 09:23匿名提问

这个是系统自动生成的分录
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:23

金额多少,只有一个科目么

2023-10-07 09:24匿名提问

只有这一个自动生成的
会计宝

2023-10-07 09:24匿名提问

会计宝

2023-10-07 09:24匿名提问

金额是三千多
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:25

你的意思是想问这个分录是怎么平

2023-10-07 09:25匿名提问

会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:26

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税

2023-10-07 09:28匿名提问

那我们是不是需要把红冲的减掉
会计宝

2023-10-07 09:28匿名提问

系统没有减
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:29

你说的销项三千多是不包含红冲的金额么,你可以看一一下开票系统里销项是多少

2023-10-07 09:33匿名提问

销项三千多是把红冲的负数算成了正数
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:34

开票系统里销项是多少
会计宝

patience2023-10-07 09:34

以开票系统里的为准
会计宝

patience2023-10-07 09:34

你红字发票入账是怎么入账的

2023-10-07 09:37匿名提问

借主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai银行存款
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:39

分录改一下,dai主营业务收入 负数 应交税费应交增值税销项税额 负数 dai银行存款,然后再看一下结转分录

2023-10-07 09:40匿名提问

那借什么
会计宝

2023-10-07 09:40匿名提问

借dai不平了啊
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:42

都是dai方,一正一负是平的啊

2023-10-07 09:44匿名提问

😳😳
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:44

dai主营业务收入 负数 应交税费应交增值税销项税额 负数 dai银行存款 正数

2023-10-07 09:45匿名提问

是扣除了红冲的税额
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:46

是的

2023-10-07 09:46匿名提问

但是还是只有借方是应交税费未交增值税
会计宝

2023-10-07 09:46匿名提问

没有办法保存
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:46

金额变了么
会计宝

patience2023-10-07 09:46

会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:47

看你发的图片是dai方有金额吧

2023-10-07 09:47匿名提问

会计宝

2023-10-07 09:47匿名提问

是dai方
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:47

那你说的借方是什么

2023-10-07 09:48匿名提问

是只有一个dai方这个没有办法保存
会计宝

2023-10-07 09:48匿名提问

我是改一下这个凭证么
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 09:50

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税

2023-10-07 11:05匿名提问

我昨晚之后为什么借方是负的
会计宝

2023-10-07 11:05匿名提问

余额
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 11:07

什么的余额

2023-10-07 11:08匿名提问

转出未交增值税
会计宝

2023-10-07 11:31匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-07 11:09匿名提问

你看一下
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 11:12

完整的结转分录是借 应交税费应交增值税销项税额 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,然后 应交税费-应交增值税转出未交增值税再转入 应交税费-未交增值税

2023-10-07 11:15匿名提问

但系统自动出来一个
会计宝
会计宝

patience2023-10-07 11:17

你可以再录入一个

2023-10-07 11:21匿名提问

会计宝
会计宝

patience2023-10-07 11:21

嗯嗯

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