你好,我想问下,账上收入和应交税费对不上,收入是410186.07应交税费是3406.13,这种情况怎么调应交税费科目

2023/10/9 15:34:37

你好,我想问下,账上收入和应交税费对不上,收入是410186.07应交税费是3406.13,这种情况怎么调应交税费科目

小规模公司

是不是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税

之前是的

还有就是收入和增值税纳税义务的确认依据不同

现在就想把税费调成跟收入匹配的,正常收入410186.07应交税费应该是4101.86,怎么调整呢

如果是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税,等于收入多入了,增值税少入了,借 主营业务收入 dai 应交税费-应交增值税

老师,这是上两个季度的余额表

你看我怎么调呢,非常感谢

如果我不想动收入,有没有别的办法把税款调成4101.86

这个要根据实际的调整的

实际收入是多少,实际发生的增值税纳税义务是多少

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2023-10-09 15:34匿名提问

你好,我想问下,账上收入和应交税费对不上,收入是410186.07应交税费是3406.13,这种情况怎么调应交税费科目
会计宝

2023-10-09 15:35匿名提问

小规模公司
会计宝
会计宝

patience2023-10-09 15:40

是不是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税

2023-10-09 15:42匿名提问

之前是的
会计宝
会计宝

patience2023-10-09 15:43

还有就是收入和增值税纳税义务的确认依据不同

2023-10-09 15:43匿名提问

现在就想把税费调成跟收入匹配的,正常收入410186.07应交税费应该是4101.86,怎么调整呢
会计宝
会计宝

patience2023-10-09 15:46

如果是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税,等于收入多入了,增值税少入了,借 主营业务收入 dai 应交税费-应交增值税

2023-10-09 15:48匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-09 15:00匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-09 15:55匿名提问

老师,这是上两个季度的余额表
会计宝

2023-10-09 15:55匿名提问

你看我怎么调呢,非常感谢
会计宝

2023-10-09 15:56匿名提问

如果我不想动收入,有没有别的办法把税款调成4101.86
会计宝
会计宝

patience2023-10-09 15:58

这个要根据实际的调整的
会计宝

patience2023-10-09 15:59

实际收入是多少,实际发生的增值税纳税义务是多少

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