我要更正往期申报,跳出来了这个提示,应该怎么解决呀

2023/10/19 21:18:20

我要更正往期申报,跳出来了这个提示,应该怎么解决呀

同学你好,往期的线上如果无法更正的话要去大厅线下更正

往期可以作废了重新申报吗,

往期的是没法自行作废的

会有滞纳金吗?

应该是会有滞纳金的

如果要补税的话

就如果季报企业所得税就填错了利润总额,其他都没有错误这个有影响吗,也没有交税

就像是这个

金额这么小可以不用调整了

所得税汇算的时候调整就可以了

就是没有影响吗?明白了,谢谢老师的解答

对的哈,不用客气哦

好的,了解了😄

可以在问一个问题吗,所得税汇算的时候调整是调整什么呀,是下次报税的时候把这比填错的补回去吗,还是什么呀

所得税汇算是要次年调整企业的收入和成本

不能下个季度申报的时候补回来吗

你这金额不大,也不涉及税款,次季度调整也可以啦

当时我的利润总额应该填-1200,还要填写成本1200,这个次年调整也行

可以问一下怎么调整呀,加在季度报表里面吗

下季度成本增加1200或者在汇算的时候成本调增1200都行的

利润总额要怎么填整呀

成本增加多少,利润总额就减少了多少呢

是减去之前报错的金额后在减少之前正确的金额吗

你把差异的部分补上就ok了

哦哦,好的了解了,谢谢啦

不客气哦

补充:企业所得税预缴申报根据实际的报表数据申报缴纳税款

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2023-10-19 21:18匿名提问

我要更正往期申报,跳出来了这个提示,应该怎么解决呀
会计宝

2023-10-19 21:20匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 21:19

同学你好,往期的线上如果无法更正的话要去大厅线下更正

2023-10-19 21:21匿名提问

往期可以作废了重新申报吗,
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 21:21

往期的是没法自行作废的

2023-10-19 21:21匿名提问

会有滞纳金吗?
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 21:22

应该是会有滞纳金的
会计宝

西贝老师2023-10-19 21:22

如果要补税的话

2023-10-19 21:23匿名提问

就如果季报企业所得税就填错了利润总额,其他都没有错误这个有影响吗,也没有交税
会计宝

2023-10-19 21:15匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-19 21:24匿名提问

就像是这个
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 21:25

金额这么小可以不用调整了
会计宝

西贝老师2023-10-19 21:25

所得税汇算的时候调整就可以了

2023-10-19 21:26匿名提问

就是没有影响吗?明白了,谢谢老师的解答
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 21:27

对的哈,不用客气哦

2023-10-19 21:28匿名提问

好的,了解了😄
会计宝

2023-10-19 21:36匿名提问

可以在问一个问题吗,所得税汇算的时候调整是调整什么呀,是下次报税的时候把这比填错的补回去吗,还是什么呀
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 22:10

所得税汇算是要次年调整企业的收入和成本

2023-10-19 22:11匿名提问

不能下个季度申报的时候补回来吗
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 22:12

你这金额不大,也不涉及税款,次季度调整也可以啦

2023-10-19 22:16匿名提问

当时我的利润总额应该填-1200,还要填写成本1200,这个次年调整也行
会计宝

2023-10-19 22:19匿名提问

可以问一下怎么调整呀,加在季度报表里面吗
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 22:20

下季度成本增加1200或者在汇算的时候成本调增1200都行的

2023-10-19 22:22匿名提问

利润总额要怎么填整呀
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 22:23

成本增加多少,利润总额就减少了多少呢

2023-10-19 22:27匿名提问

是减去之前报错的金额后在减少之前正确的金额吗
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 22:28

你把差异的部分补上就ok了

2023-10-19 22:29匿名提问

哦哦,好的了解了,谢谢啦
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-19 22:29

不客气哦
会计宝

官方回复2023-10-23 13:54

补充:企业所得税预缴申报根据实际的报表数据申报缴纳税款

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