增值税报表申报

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2023/10/20 15:49:51

增值税报表申报

增值税未达起征点，3个点的销售额为5453.4，实际免税163.6。但是目前减按1%，为什么本期免税额54.53保存不了

都是开的普票么

都是无票收入

总的销售额是多少

5个点的收入没问题。就是3个点的收入不知道应该怎么申报了

增值税未达起征点，3个点的销售额为5453.4，实际免税163.6。但是目前减按1%

之前因为超起征点要交税，所以填增值税减免税申报表以后数对的。这次不达起征点。是不是申报表就是按照3%申报。免税额就是免了163.6

3个点的总金额是多少

销售额5453.4，

含税么

我就是想知道申报表本期免税额那栏只能是163.6对不对。。。。别以后税局找麻烦说减按一个点，我没报对了

不含税销售额5453.4

总收入额是多少

就是这么多

右边这列没问题。就是左边这列，我本来想填54.53的。但是只能填163.6。不知道对不对

系统默认的税率是3%

这如果开票的话，直接带出来就是1%的税额是不是。我上个季度开过一张1%的票

为啥无票收入出来的是3%

这里没法直接保存1%的吗？或者需要填写增值税减免税申报明细表？

这个我是按1%开票的，系统带出来就是1%的税额。

按3%的话，不含税销售额就不是5453.46了

那没开票为啥系统带出来3%不能改了，如果不能改怎么才能体现出1%呢

这如果开票的话，普票税率选1%，票面直接带出来就是1%的税额

系统里默认的税率是3%

不能改，免税的话，就按我上面发的正常申报就可以了。

那现在我实际收款金额是5508。都是3个点的。我按一个点做账的。收入是5453.46。。1%的税额是54.54。如果增值税系统不让这样申报

如果增值税系统带出来3%。那我账面就应该是实际收款5508元。销售额应该是5347.57，税额160.43。这样申报

实际收款金额是5508，不含税销售额=5508/1.01=5,453.46

是呀。但是我按5453.46申报，出来税额163.6啊

那税局不会因为这个找我麻烦吗？体现不出来1%啊

不会的

那我这样申报就是对的吗

都已经免税了

嗯，那我就这样申报吧

是的

收入是1个点啊。但是税额有又是3个点的

不影响的

最后账上的税额减免了，不是转入营业外收入了

是啊，但是账面我做的1个点，所以免税额对不上了

增值税申报年的3个点的数。账面免的一个点的数

小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元的，免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次

增值税申报的口径就是这样规定申报，如果有疑问建议咨询主管税务机关。

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2023-10-20 15:49匿名提问

增值税报表申报

2023-10-20 15:51匿名提问

增值税未达起征点，3个点的销售额为5453.4，实际免税163.6。但是目前减按1%，为什么本期免税额54.53保存不了

patience2023-10-20 15:52

都是开的普票么

2023-10-20 15:52匿名提问

都是无票收入

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