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挂靠公司，无挂靠费管理费。这个月挂靠的公司给甲方开票九个点增值税230960元。我给挂靠公司提供了材料发票十三个点的共计76199元。请问我得税费怎么计算？

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2023/10/27 18:47:02

挂靠公司，无挂靠费管理费。这个月挂靠的公司给甲方开票九个点增值税230960元。我给挂靠公司提供了材料发票十三个点的共计76199元。请问我得税费怎么计算？

挂靠公司的税金🟰230960➗1.09✖️0.09🟰19070

你开票的税金🟰76199➗1.13✖️0.13🟰8966.26

差额10303.74

增值税

企业所得税呢？

附加税再✖️0.12🟰1236.45

企业所得税得看你们怎么谈的，如果全额你们承担的话，就是230960➗1.09➖76199➗1.13，计算出来再✖️所得税率25%

他收了我16793，我不知道怎么算的？

稍等哈

这个情况企业所得肯定不是直接按差额✖️税率计算的

印花230960✖️万分之三🟰69.29，所有的水加起来10303.83➕1236.46➕69.29🟰11609.58，和他收你的差5363.42

9这个差额肯定不是按满额给你算的企业所得税

你可以问问对方具体每个税种都收你多少，因为这种合作关系，很少有直接按差额计算企业所得税的

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-10-27 18:47匿名提问

挂靠公司，无挂靠费管理费。这个月挂靠的公司给甲方开票九个点增值税230960元。我给挂靠公司提供了材料发票十三个点的共计76199元。请问我得税费怎么计算？

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杨老师2023-10-27 18:54

挂靠公司的税金🟰230960➗1.09✖️0.09🟰19070

会计宝

杨老师2023-10-27 18:54

你开票的税金🟰76199➗1.13✖️0.13🟰8966.26

会计宝

杨老师2023-10-27 18:55

差额10303.74

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