工业制造业,今年科技型中小企业入库成功,2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除,税局通知现在可以享受,可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。

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2023/11/5 22:48:38

工业制造业,今年科技型中小企业入库成功,2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除,税局通知现在可以享受,可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。

你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下

你好老师,报表中有差异的地方具体会是哪些?

1研发费用分项目归集及账务处理 2根据处理后的报表数据,填写107012等所得税报表 3根据计算出来的所得税重新计算所得税费用,并做账务处理 4重新申报财务报表及所得税汇算报表

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2023-11-05 22:48匿名提问

工业制造业,今年科技型中小企业入库成功,2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除,税局通知现在可以享受,可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。
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云峰老师2023-11-05 23:20

你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下

2023-11-05 23:29匿名提问

你好老师,报表中有差异的地方具体会是哪些?
会计宝
会计宝

云峰老师2023-11-06 07:11

1研发费用分项目归集及账务处理 2根据处理后的报表数据,填写107012等所得税报表 3根据计算出来的所得税重新计算所得税费用,并做账务处理 4重新申报财务报表及所得税汇算报表

2023-11-06 15:10匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

云峰老师2023-11-06 16:25

好的,有问题,可以再问

2023-11-06 16:50匿名提问

嘻嘻
会计宝
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云峰老师2023-11-06 19:07

好的,加油!
云峰老师

云峰老师2023-11-06 19:08

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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