如何把这笔费用改成预付

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2023/11/14 15:44:19

如何把这笔费用改成预付

借：其他应收款 dai：预付账款

可是我已经增值税申报完了这个税也被我进项抵扣了

不影响税务申报，只是挂账科目变更一下

老师我把具体金额拍给你你帮我看看咋录可以吗

好像发不全

不要紧，金额不影响

你是说录什么？

这是金额

借：其他应收款 665000 dai：预付账款 665000

老师，这个不含税金额是658415.84 税额是6524.16 总金额是665000。那下个月我要怎么做呢

下个月要把这笔做成费用

我刚刚给你的分录

哦哦

你是要把这个月的费用改成预付账款，11月的时候做费用冲预付账款

是这个意思吗？

嗯嗯因为这个月管理费用太多了所以这笔改成预付，下个月再做成费用

哦

借：预付账款 658415.84 借：管理费用 -658415.84

下个月借：管理费用 dai:预付账款

建议：据实做账，不能随意进行账面调整

老师我有点看不懂你的凭证我列一下您看我理解的对不对可以吗

可以

我拍照给你的那一笔直接删掉改成借：预付账款 658415.84 dai:应交税费-待认证进项税额 6584.16 dai:其他应收款 665000 下个月借:管理费用 658415.84 dai:658415.84

打错了下个月是借:管理费用 658415.84 dai:预付账款:658415.84

对的

账上好像之前都不用预付账款这个科目

一般这个科目都用什么代替啊

科目没有可替代的，都是根据业务需要使用，如果没有先付款的情况，那就是用的应付账款科目

应付账款-暂估应付款

我找到个这个

用这个可以不

这个是用来商品入库但是发票未来的情况下，暂估入库用的

那直接用应付账款-明细应付款-境内这个科目可以吗

你这个业务不是正常业务，你只是需要找个过渡科目，过渡一下，操作的话所有的往来科目都可以达到你的目的

用预付是比较贴近，因为待摊费用是通过预付账款-待摊费用摊销的，你这个类似于

主要账上没见过预付这个科目其他应付款这个科目不懂会不会比应付账款好一点

那就是我上面说的，操作，只要是往来科目都可以达到你过渡的目的，你可以挑一个

明白了谢谢老师

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2023-11-14 15:4466328714

如何把这笔费用改成预付

2023-11-14 15:1966328714

杨老师2023-11-14 15:46

借：其他应收款 dai：预付账款

2023-11-14 15:4666328714

可是我已经增值税申报完了这个税也被我进项抵扣了

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