老师，这个表应该怎么填，交的增值税才是正确的2905.29

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2023/11/23 10:54:57

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发的图片上有申报表啊

本期应补税额是2905.29

这是我自己填的，你看第一行合计数负数，税额应该交2905.29

不含税金额是负数的话，税额出现也是不对的。右边是开的专票数，有税率差

发票都是专票

本季度开票汇总数据是什么

红冲上季度开票是专票还是普票

我现在问的就是专票问题普票就是225997 专票就是-9272.64 税额2905.29

红冲是专票，然后重新开的

这是去年的报表，税务局通知与所得税数据不一致，这个表当时填错了

我现在更正增值税申报表，遇到这个负数问题，然后税额是正数，但当时交的税也是按照2905.29交的，所以不含税金额当时是倒推的，所以与所得税收入不一致

这是一个季度内开具的

是的

根据你发的右边的表，税额是1,313.55

负数税额-1591.74 正数税额4497.03 合计税额2905.29

哦，-1591.74是合计数

是的

把这个负数填到16行，不用填减免税申报表是吗？

不含税金额是负数，这个申报系统它是公式，自己就带出数额了，这个填的是不是不对呢？

减免税申报表要填的

是在系统里更正的么，销售额是负数，15栏应该不会显示税额。

是要去窗口更正的，这个负数填到表里，系统出来税额肯定不匹配。所以是应该怎么填，才对呢

看申报表20=15-16

好的，我去更正试试，谢谢

不客气

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2023-11-23 10:54匿名提问

老师，这个表应该怎么填，交的增值税才是正确的2905.29

2023-11-23 10:57匿名提问

王苗苗老师2023-11-23 10:57

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王苗苗老师2023-11-23 10:59

发的图片上有申报表啊

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