提问
首页/问答/问答详情

挂靠我们公司的项目，对方已经预缴2%的税款，那我们申报增值税的时候是缴7%就可以了吗？

通知：《税务账务 避坑问题 分享群》已上线，群席位有限 ，点击加入

2023/12/12 11:14:45

挂靠我们公司的项目，对方已经预缴2%的税款，那我们申报增值税的时候是缴7%就可以了吗？

挂靠的什么项目

建筑服务

如果是一般计税的话，有进项税额的话，是可以抵扣进项税的

应交的增值税=销项-进项-上期留底-预缴的税额

明白了谢谢

不客气

补充：预缴税款的金额=(全部价款和价外费用- 分包款)÷(1+9%) x2% 申报增值税的税款计算=全部价款和价外费用 /(1+9%) x 9%-进项税额 -预缴税款 申报的时候一般计税还是按照9%的税率计算

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
通知：《税务账务 避坑问题 分享群》已上线，群席位有限 ，点击加入
向老师提问

2023-12-12 11:14匿名提问

挂靠我们公司的项目，对方已经预缴2%的税款，那我们申报增值税的时候是缴7%就可以了吗？
会计宝
会计宝

patience2023-12-12 11:20

挂靠的什么项目

2023-12-12 11:20匿名提问

建筑服务
会计宝
会计宝

patience2023-12-12 11:23

如果是一般计税的话，有进项税额的话，是可以抵扣进项税的
会计宝

patience2023-12-12 11:23

应交的增值税=销项-进项-上期留底-预缴的税额

2023-12-12 11:26匿名提问

明白了谢谢
会计宝
会计宝

patience2023-12-12 11:26

不客气
会计宝

官方回复2023-12-12 11:54

补充：预缴税款的金额=(全部价款和价外费用- 分包款)÷(1+9%) x2% 申报增值税的税款计算=全部价款和价外费用 /(1+9%) x 9%-进项税额 -预缴税款 申报的时候一般计税还是按照9%的税率计算
官方回复

官方回复2023-12-12 11:55

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
税务财务 · 避坑问题 · 分享群
各种大坑小坑分享 - 要工资，不要风险
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (9条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
315名专家老师，3分钟快速回复，已有87718会计人， 提问了172837 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈