上个月增值税申报表填写错误，这个月更正要交滞纳金吗
2023/12/27 11:46:37
上个月增值税申报表填写错误，这个月更正要交滞纳金吗
看更正后涉不涉及到补缴税费
就是这个表
预缴的增值税已经扣款，但是增值税申报表我忘记填写了
意思就是公司有预缴的税款，但是在申报的时候预缴的没有填报，是么
没有，我预缴申报表填写了税款的
我就是想问，在增值税申报表也要填进去吗
预缴申报表？是增值税申报表里的么
对
我这张表单应该怎么填写呢，预缴申报表填写哪些内容，然后申报表又填写哪些内容呢
是一般纳税人么
对
增值税申报表里没有预缴申报表
预缴申报表要单独填写
你的意思就是，公司有预缴的税款，但是本月申报时没有填这个预缴金额，没有抵减，是么
什么样的表
是有异地项目么
中午了，先去吃饭吧，下午再沟通
具体的业务和情况先弄清楚
异地出租房屋
我表都填了，就是可能填错了，我想知道这两个表各应该怎么填写
我预缴了增值税，增值税申报表第四列是不是要提现出来抵扣了税款的呀
异地出租房屋需要向不动产所在地主管税务机关预缴税款，向机构所在地主管税务机关申报纳税。
预缴了增值税，增值税申报表附表四要体现出来
应该怎么填写呢
填写预缴税款的总金额吗
我申报的时候没有填写这个表，现在更正会不会有影响
预缴的有增值税和附加税，如果现在更正的话，可能会涉及到退税
不会交滞纳金吧
那我更正应该怎么填写呢
申报表是11月申报的
需要补缴税款了才有滞纳金，如果不补缴就没有滞纳金
那我更正应该怎么填写呢，申报表是11月份的
我只有附表四没有填写
你第一张表上发的预缴的增值税是29126.21，申报记录上是27522.94
是27522.94，
当时算错了
还在吗老师
预缴申报填错了，可以更正的，如果更正的话，就涉及到补缴税额，就会有滞纳金。在实际操作时，可以再申报个预缴申报，但是不太合规。
预缴没有填错，预缴算的是之前的，只是纸质表格还没有改过来
我现在应该怎么处理呢
意思是纸质表格上的是错的，实际预缴申报没有错
嗯嗯
我就是附表四没有填写
想知道应该怎么填写
假如没有期初数据的话
这个填了会有什么影响吗
金额不用加上附加税哇
附加税是填在附表五
当时申报时交增值税和附加税了么
我只申报了预缴增值税
申报表里面我没有填写城建税
预缴的税款都是交了的
还有老师，为啥预缴的城建税是5%，但是这个表里面又是7%呢
稍等
这个是什么表，预缴申报表吗
不是，是增值税申报表的附表
预缴申报表没有问题
预缴表是这样的
预缴的城建税是5%，这个税率是按房产所在地的规定看的
那我申报表应该怎么填写呢，对税款会不会有影响
增值税申报表附表里的是根据公司所在地的规定看的
增值税一般申报表当时申报的时候交增值税及附加税了么
没有交，只交了预缴的
如果没有的话，对税款没有影响，附加税可能会需要退税。
增值税填不了附加税
那我现在表格应该怎样填呀
这一栏不能填么
这是哪个表
附表四
我说你上面给我发的那个图里边
这个表
这个表里没有已交那一列
下面的横杠能拉的
后面也没有
这一栏需要自己填
我这一栏填不了
是灰的
为啥呀
现在是查看，还是更正
更正
首页-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报错误更正】，这样的操作步骤么
对
是这样的操作
预缴的栏次一般可以填的呀，怎么会是灰色的，建议联系一下主管税务机关问一下。
就只需要填写预缴那一栏和附表四的本期发生额吗
是的
是因为更正所以是灰的嘛
你好，我又确认了一下，一般这一栏次系统会自动带出来数据的。还有就是异地项目预缴的附加税是不会再申报表上体现的
这样啊，那我增值税申报表是对的不需要改了？
附表四要填
只填本期发生吗
是的
更正了十月份的，会影响十一月份申报表数据吗，十一月份我是零申报
十一月份申报表附表四，期初余额有数据
啊，是多少呀
27522.94
就是我更正了10月，十月没有数据
然后去更正十一月，只需要改十一月附表四的期初数据对吧
不是的，十一月份的期初数据是自动带过来的
但是我增值税是要交税的，这个数据是不是应该抵消了呀
十一月份我已经申报了，现在只能更正了吧
这个数据可以后期再抵减
上边那张申报表，增值税申报100万，预缴100万，两个是一个意思，要后期抵扣，还是可以直接抵扣了呀
假如本期需要交增值税，可以本期抵扣。现在10月不是不交增值税么，所以本期不用抵扣了，可以留到后期抵扣。
十月份要交增值税
要交100万
本期抵扣应该怎么填写呀
填写《增值税及附加税费申报表附列资料（四)（税额抵减情况表)》本期实际抵减税额和《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用)》第28栏“分次预缴税额”
那一栏在哪里呀，我没找到
这个刚刚不是说了哇，异地的没有数据，我就只用填写四就行了吗
这个就是附表四啊
为啥我这个是负数老师
什么是负数
已经预缴的增值税款抵减本期应纳增值税时，填本期实际抵减税额。不用抵减时，不用天啊
已经预缴的增值税款抵减本期应纳增值税时，填本期实际抵减税额。不用抵减时，不用填啊。本来10月申报时不用交增值税
我还是不太懂，但是我十月份是要交税的呀，应该要抵减呀
你看你发的纸质表，进项税额比销项税额多啊，实际上申报时不用交增值税的
噢噢懂了，不好意思啊，麻烦老师了
不客气
