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请老师帮忙看一下附表4，建筑企业，也不是异地预缴，是本地跟建筑服务发生地在一起，增值税预缴表填了，填附表4就发生问题了

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2024/1/8 16:33:21

请老师帮忙看一下附表4，建筑企业，也不是异地预缴，是本地跟建筑服务发生地在一起，增值税预缴表填了，填附表4就发生问题了

本地发生的不需要预缴啊

你没有预交，抵减那也不应该有数

填了本地发生额，就自动有数了

因为之前本地的没预缴，后来专管员说要预缴

本地发生的业务不用预缴啊，你再跟税官员沟通一下，要预缴的话，要填这个预缴申报表吗？你现在是没有填的，所以没有预缴，和你的增值税递减就对不上

老师，请问在哪里看本地不用预缴的文件呀

总局公告2017年第11号规定：三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县（市、区）提供建筑服务，不适用《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号印发）。

谢谢🙏

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-01-08 16:3358710324

请老师帮忙看一下附表4，建筑企业，也不是异地预缴，是本地跟建筑服务发生地在一起，增值税预缴表填了，填附表4就发生问题了
会计宝

2024-01-08 16:2158710324

会计宝
会计宝

2024-01-08 16:2158710324

会计宝
会计宝

2024-01-08 16:2158710324

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-08 16:51

本地发生的不需要预缴啊
会计宝

杨老师2024-01-08 16:56

你没有预交，抵减那也不应该有数

2024-01-08 17:1258710324

填了本地发生额，就自动有数了
会计宝

2024-01-08 17:1258710324

因为之前本地的没预缴，后来专管员说要预缴
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-08 17:21

本地发生的业务不用预缴啊，你再跟税官员沟通一下，要预缴的话，要填这个预缴申报表吗？你现在是没有填的，所以没有预缴，和你的增值税递减就对不上

2024-01-08 17:5658710324

老师，请问在哪里看本地不用预缴的文件呀
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-08 17:58

总局公告2017年第11号规定：三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县（市、区）提供建筑服务，不适用《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号印发）。

2024-01-08 18:2558710324

谢谢🙏
会计宝
杨老师

杨老师2024-01-08 18:26

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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