申报企业所得税，麻烦指导一下如何操作。

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2024/1/11 9:06:58

申报企业所得税，麻烦指导一下如何操作。

哪里不清楚呢？

电子税务局，待申报事项里面找到企业所得税（季度）申报

不会操作老师

你先登录电子税务局，看能找到企业所得税申报界面不

一般登录上，首页下方有待办事项

就在那就能看到

嗯嗯

进来了

看到申报表了吗？

点后面的申报

季度的话

季度的哈

嗯嗯

有四个表

进来之后

截图看一下

后面3个是有相关情况的才填

没有不填，就填第一个主表就行

先填哪个表？

第一个

营业收入成本，利润总额就是你报表上的数据。注意：营收减成本不等于利润总额，这个表上他们没有勾稽关系

第一个是折旧摊销的表？

第一个表是加速折旧需要填的

第一个是主表

折旧那个是第二个表

您的意思是直接填主表？

是的

主表按照顺序从上到下填就行是吧

对

先填这个

剩下的3个是有对应的情况才需要填的

营业收入，营业成本，利润总额都按照（季度）利润表的本年累计金额填写就行吧

第二个加速折旧，你看一下你能不能享受这个政策，要不要享受，不享受就不用填

不享受应该是

对，填本年累计金额

不享受就不填

剩下的2个表也是，看自己有没有这个，没有也不填

里面有一个科技型中小企业加计抵减的怎么算

那是研发费

你们是科技型中小企业（这个需要入库的才算），然后研发费可以加计

哦哦

嗯嗯

实际利润额，咋填老师

利润总额下面不是有加加减减的项吗

下面的你都没有的话，实际利润等于总利润

这个是自己填写，还是自动出来的？

这个我不记得了，你填完数看看

那应缴纳的税在哪一行啊

本期应退应补那一行

好的，谢谢老师

老师，我可以请教您一个别的问题，麻烦您在接一下可以吗？我重新发起提问

我应该是接到了

以前季度报的，这是亏损了吧

是的

利润总额，和实际利润额，哪个代表亏损呢

利润总额是账面亏损情况，实际利润额是税法承认的亏损情况

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-01-11 09:06匿名提问

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杨老师2024-01-11 09:09

哪里不清楚呢？

杨老师2024-01-11 09:10

电子税务局，待申报事项里面找到企业所得税（季度）申报

2024-01-11 13:27匿名提问

不会操作老师

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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