公司是小规模公司，7.8.9做了无票收入，已经申报了，现在12月份对方让开发票，那我的这个账要怎么做，怎么申报纳税

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2024/1/14 12:39:09

本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次，同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。

账务上先红字冲销以前月份确认无票收入的凭证，再根据本月开具的发票重新确认主营业务收入

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借银行存款红字dai，主营业务收入，应交税费应交增值税红字

是的，在根据发票做一个正数分录

但是银行存款不是在同一个时间收钱

怎么处理

这个没关系，就相当于你之前的银行收入没入账现在补入账，但是要核对银行余额，账面余额要和实际一致，如果不一致，要做余额调节表

是的

老师，你看一下

对的

补充：银行存款一般不用负数金额记账，小规模的收入直接在主表填报

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师

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2024-01-14 12:3940075633

公司是小规模公司，7.8.9做了无票收入，已经申报了，现在12月份对方让开发票，那我的这个账要怎么做，怎么申报纳税

燕子老师2024-01-14 12:41

燕子老师2024-01-14 12:45

账务上先红字冲销以前月份确认无票收入的凭证，再根据本月开具的发票重新确认主营业务收入

2024-01-14 13:0940075633

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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