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老师好，我要红冲去年的费用分录，我现在是直接红冲就好了，有涉及到本年利润吗

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2024/2/21 9:23:29

老师好，我要红冲去年的费用分录，我现在是直接红冲就好了，有涉及到本年利润吗

冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代，月末直接转至未分配利润

不涉及本年利润调整

老师，那这个以前年度损益要怎么做账呀

借以前年度损益，dai费用吗，因为这个费用是专票，还有税费

你正常的红冲 借：管理费用 红字 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 红字 dai：其他应付款（这个根据你之前入账科目来哈） 红字 冲以前年度的 借：以前年度损益调整 红字 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 红字 dai：其他应付款（这个根据你之前入账科目来哈） 红字

好的谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-02-21 09:23Y

老师好，我要红冲去年的费用分录，我现在是直接红冲就好了，有涉及到本年利润吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-21 09:29

冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代，月末直接转至未分配利润
会计宝

杨老师2024-02-21 09:29

不涉及本年利润调整

2024-02-21 09:30Y

老师，那这个以前年度损益要怎么做账呀
会计宝

2024-02-21 09:30Y

借以前年度损益，dai费用吗，因为这个费用是专票，还有税费
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-21 09:33

你正常的红冲 借：管理费用 红字 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 红字 dai：其他应付款（这个根据你之前入账科目来哈） 红字 冲以前年度的 借：以前年度损益调整 红字 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 红字 dai：其他应付款（这个根据你之前入账科目来哈） 红字

2024-02-21 09:50Y

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-21 09:50

不客气
杨老师

杨老师2024-02-21 09:51

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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