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老师您好，2023年1季度预缴企业所得税803元，现在做2023年的汇算清缴，这个所得税不想退，需要调增多少金额呢，民办非企业，小型微利

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2024/3/16 9:25:56

老师您好，2023年1季度预缴企业所得税803元，现在做2023年的汇算清缴，这个所得税不想退，需要调增多少金额呢，民办非企业，小型微利

你是要补交税费啊，不是退税

但是在减免优惠这里就全部减免了n

是不是我可以不勾选小型微利企业，就不免税，就不用退税

你在返回你的主表看看你的应纳税所的额的情况

还有你的减免的情况

如果你不想退税，不考虑你的一年年度亏损情况，应纳税所的额803/0.05=16060

你如果确实是符合的，这个是系统带出来的

是的，还有弥补以前年度亏损，是可以退税的，但是老板不让退

那你们的以前年度未弥补的亏损多吗？

有几万呢

如果不想退税的话，也要把以前未弥补的亏损调整上去，以后期间你们就享受不到亏损弥补了

我们这个是非盈利的民办非企业

那你们如果账务数据都没有问题的话，可以退税

或者还有一个就是你们正常申报，但是可以放弃申请退税

账务是正常的，有审计每年审计的

但是这个方法最好是先和你们的专管员沟通

那就直接放弃算了

我跟那边老师沟通一下

对，你们账务没有问题，又不想退税，可以先和你们领导汇报情况，如果要调整的话会导致以后的亏损弥补不了

如果正常的申报的话，需要和税务的专管员先沟通好

沟通没问题的话，你们可以选择放弃退税

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2024-03-16 09:25666

老师您好，2023年1季度预缴企业所得税803元，现在做2023年的汇算清缴，这个所得税不想退，需要调增多少金额呢，民办非企业，小型微利

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2024-03-16 09:56666

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王苗苗老师2024-03-16 09:30

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