小微企业汇算清缴，财务费用中的利息是-120.56，手续费是861.96，所以财务费用是741.4，请问汇算清缴的时候这些数字在A105000这个表上如何填写

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

2024/3/20 13:20:20

因为是小微企业，不需要填写104000期间费用明细表

首先小微企业不需要填写期间费用明细表如果你勾选了账户管理等填写在财务费用其他栏次

没有勾选

就是想问105000这个表这些数字怎么填

需不需要填

没有勾选就不需要填 105000是纳税调整表有调整项目就要填写

比如有招待费广宣费滞纳金无票支出这些

其他的都是通过附表带到A105000 比如折旧表跟工资薪金表

那银行利息和手续费不需要填吗

银行手续费也没有取得发票

没有取得手续费等发票填写在105000表第30栏次其他账载金额税收金额不填写就纳税调增了

对，但是您看下我的数字

861.96 填这个数字

财务费用是741.4，利息是-120.56，手续费是861.98

收入是不需要发票的

就支出的部分无票调增

861.98？

可是我财务费用才741.4

财务费用是扣减了利息的

你的手续费合计是861.98啊

是的

你手续费要取得发票你没取的啊

所以我要调增861.98？

是的

那我的利息负数需要填写吗

18行利息支出写负数-120.56

利息负数和手续费正数都是填写在期间费用明细表

如果你妹勾选你不用填写

你没勾选

105000这个表就不用写利息这一栏？

不用

这个是纳税调整表调整无票支出的

直接30栏其他，调增

是的

无票支出也是30栏调增吗

都加在一起，连这个手续费

一起调增吗

是的

我不理解，我财务费用才741.4，相当于我算费用才算了741.4，我居然要调增891.68

这个很好理解啊收入是利息收入不需要发票你实际手续费是891.68 请问你去银行开票银行需要开多少发票给你

你是不是少了这一块891.68的发票

利息收入和手续费支出是两码事

如果你去把这个891.68找银行开过来是不是你就不要调增了

好吧

好的祝您工作顺利有问题可以重新再次发起提问

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 4358条与小微企业,汇算清缴,财务费用,利息,手续费相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

秦枫老师财务经理答疑老师

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

向老师提问

2024-03-20 13:20匿名提问

小微企业汇算清缴，财务费用中的利息是-120.56，手续费是861.96，所以财务费用是741.4，请问汇算清缴的时候这些数字在A105000这个表上如何填写

2024-03-20 13:20匿名提问

因为是小微企业，不需要填写104000期间费用明细表

秦枫老师2024-03-20 13:22

首先小微企业不需要填写期间费用明细表如果你勾选了账户管理等填写在财务费用其他栏次

2024-03-20 13:22匿名提问

没有勾选

点击展开全文 (47条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

315名专家老师，3分钟快速回复，已有87718会计人，提问了172837 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

小微企业汇算清缴，财务费用中的利息是-120.56，手续费是861.96，所以财务费用是741.4，请问汇算清缴的时候这些数字在A105000这个表上如何填写

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

小微企业汇算清缴，财务费用中的利息是-120.56，手续费是861.96，所以财务费用是741.4，请问汇算清缴的时候这些数字在A105000这个表上如何填写

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

详情介绍

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问