您好我想问一下。第一季度月末最后一天开票。开错了 4.1冲红了。但是因为报总税上个月超了说冲红的这个也没有用还是正常按超过的收钱吗

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2024/4/3 21:02:54

是的，你是小规模纳税人，那么现在四月份去申报上一个季度的税费，跟这个月开票没有关

你这个月红冲影响的是当期的收入

您的意思是下一季度这个月开发票少开也行是吧

但是我是上个月开超了开错了第二个月季度报税前冲红的

你是说小规模开超了，是吗？

对

开错了

然后第二个月报上一个季度的总税的时候那个开错的冲红了

但是税务那边会计说冲红的没有用跨月和跨季度了需要收费

我这边需要赔钱

那你上个季度都已经开超了，次月红冲肯定是没有用

小规模是连续滚动12个月内，只要开超了就申请为一般纳税人

所以你上个季度开超了，这个月红冲没有用

哦这样

没有别的办法了吗

这种情况没有办法，因为既成事实

谢谢您

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2024-04-03 21:0278155447

您好我想问一下。第一季度月末最后一天开票。开错了 4.1冲红了。但是因为报总税上个月超了说冲红的这个也没有用还是正常按超过的收钱吗

tammy老师2024-04-03 21:05

是的，你是小规模纳税人，那么现在四月份去申报上一个季度的税费，跟这个月开票没有关

tammy老师2024-04-03 21:05

你这个月红冲影响的是当期的收入

2024-04-03 21:0778155447

您的意思是下一季度这个月开发票少开也行是吧

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