企业所得税中资产损失税前扣除及纳税调整明细表怎么填写

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2025/5/19 11:04:46

企业所得税中资产损失税前扣除及纳税调整明细表怎么填写

这个表应该怎么填写

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老师你根据我这这些材料帮我填一下这个表

您好,第一张图片数据看得不太明白

第一列“资产损失直接计入本年损益金额”填账上资产损失金额

第3列“资产处置收入”填销售时的不含税收入

第5列资产计税基础,填报处置时资产的账面价值

老师你帮我把数填一下带入一下呗

第一个分录可以手动输一下吗

老师这个资产损失的税收金额是不是就是把这个收入调整了

是的

这里的营业收入是不包含处置固定资产的收入的

我这个营业收入与增值税报表就差这个固定资产的值

那我这么填写对吗

税收调整金额为0对吗

对的

好的👌🏻谢谢老师

不客气哦

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-05-19 11:0443542567

企业所得税中资产损失税前扣除及纳税调整明细表怎么填写
会计宝

2025-05-19 11:4943542567

会计宝
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2025-05-19 11:0043542567

会计宝
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2025-05-19 11:1143542567

会计宝
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2025-05-19 11:0643542567

这个表应该怎么填写
会计宝
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王苗苗老师2025-05-19 11:09

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2025-05-19 11:1043542567

老师你根据我这这些材料帮我填一下这个表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 11:12

您好,第一张图片数据看得不太明白
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 11:14

第一列“资产损失直接计入本年损益金额”填账上资产损失金额
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 11:15

第3列“资产处置收入”填销售时的不含税收入
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 11:16

第5列资产计税基础,填报处置时资产的账面价值

2025-05-19 11:2043542567

老师你帮我把数填一下带入一下呗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 11:21

第一个分录可以手动输一下吗

2025-05-19 11:5343542567

会计宝
会计宝

2025-05-19 11:2343542567

老师这个资产损失的税收金额是不是就是把这个收入调整了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 11:24

是的

2025-05-19 11:2743542567

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 11:25

这里的营业收入是不包含处置固定资产的收入的

2025-05-19 11:2543542567

我这个营业收入与增值税报表就差这个固定资产的值
会计宝

2025-05-19 11:0943542567

会计宝
会计宝

2025-05-19 11:2743542567

那我这么填写对吗
会计宝

2025-05-19 11:2743542567

税收调整金额为0对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 11:28

对的

2025-05-19 11:2843542567

好的👌🏻谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 11:28

不客气哦
王苗苗老师

王苗苗老师2025-05-19 11:29

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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