您好老师,请问我查看第三季度利润表,利润总额本年累计是正数160w,年度汇算清缴的时候是不是需要缴纳所得税呢?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/11/27 19:32:43

您好老师,请问我查看第三季度利润表,利润总额本年累计是正数160w,年度汇算清缴的时候是不是需要缴纳所得税呢?

你好,比如说年度汇算清缴的时候经过纳税调整以后还是为正数就需要交税

第四季度如果是负数,其实也不影响本年累计数对吧,除非第四季度费用成本大于收入是这样想的吗谢谢老师

对,看是否交税看本年累计的数,而不是看四季度的数

好的谢谢老师,小规模开票加税点收费,但实际还是开1个点的发票。交一个点的增值税,这样风险大吗

只要是开票金额没错,你们收多少都是没风险的

谢谢老师,建筑行业增值税退税,是不是得进项大于销项才会产生呢?之前第三季度已经交过的增值税,是不是即使我第四季度进项留底有很多,也不能退之前缴纳的增值税了?只能退留底进项税?

进项税额大于销项税额的时候才会有留底税额,所以这种情况才能退税

不是的,留抵税额没有退税的话,就可以抵你的销项税额

我明白,就是和上级解释,他不懂,他就认为就进项之前交过的增值税就能退,我理解的是,我本季度如果有销项税,而进项又大于销项,这样才可以产生留底退税。我理解的没错吧。之前的和第四季度已经没关系了。

对的没错,你理解的没错,只有进项税额大于销项税额的时候才可以留抵退税

好的谢谢老师,麻烦您了

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

哈哈老师税务师答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-11-27 19:32匿名提问

您好老师,请问我查看第三季度利润表,利润总额本年累计是正数160w,年度汇算清缴的时候是不是需要缴纳所得税呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-11-27 19:50

你好,比如说年度汇算清缴的时候经过纳税调整以后还是为正数就需要交税
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2024-11-27 19:56匿名提问

第四季度如果是负数,其实也不影响本年累计数对吧,除非第四季度费用成本大于收入是这样想的吗谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-11-27 20:00

对,看是否交税看本年累计的数,而不是看四季度的数

2024-11-27 20:01匿名提问

好的谢谢老师,小规模开票加税点收费,但实际还是开1个点的发票。交一个点的增值税,这样风险大吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-11-27 20:03

只要是开票金额没错,你们收多少都是没风险的

2024-11-27 20:05匿名提问

谢谢老师,建筑行业增值税退税,是不是得进项大于销项才会产生呢?之前第三季度已经交过的增值税,是不是即使我第四季度进项留底有很多,也不能退之前缴纳的增值税了?只能退留底进项税?
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-11-27 20:09

进项税额大于销项税额的时候才会有留底税额,所以这种情况才能退税
会计宝

哈哈老师2024-11-27 20:10

不是的,留抵税额没有退税的话,就可以抵你的销项税额

2024-11-27 20:12匿名提问

我明白,就是和上级解释,他不懂,他就认为就进项之前交过的增值税就能退,我理解的是,我本季度如果有销项税,而进项又大于销项,这样才可以产生留底退税。我理解的没错吧。之前的和第四季度已经没关系了。
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-11-27 20:20

对的没错,你理解的没错,只有进项税额大于销项税额的时候才可以留抵退税

2024-11-27 20:21匿名提问

好的谢谢老师,麻烦您了
会计宝
哈哈老师

哈哈老师2024-11-27 20:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (13条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
360名专家老师,3分钟快速回复,已有106736会计人, 提问了186160 个问题
李伟老师
信用得分
35203
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5571
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
27714
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.67
/
已答 4925
/
打赏 105次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
61987
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9802
/
打赏 181次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
360名专家老师,3分钟快速回复,已有106736会计人, 提问了186160 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
360名专家老师,3分钟快速回复,已有106736会计人, 提问了186160 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流