老师请问下对方居民委员会账打多了一直挂在应收贷方现在时间久远了对方没有要票我们也没有开了请问这个账上怎么能抵消只能开发票呀

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2025/1/6 17:10:16

老师请问下对方居民委员会账打多了一直挂在应收dai方现在时间久远了对方没有要票我们也没有开了请问这个账上怎么能抵消只能开发票呀

您好,意思是对方多给你们钱了是吗,那就借应收账款 dai营业外收入

直接营业外收入 不用去税务系统填写未开票吗

有很久了4.5年了吧

就居民委员会做栏杆那些 不是公司

直接做营业外收入为什么呢 有1.3万的样子

等于是多打的其实也不是你们收入

啊不是?但是应该是收入可能不是多打的款我核对出来那次款没有开发票时间有很久远了

应该也不是多打只有做了这个工程才给打款呀

哦

比如说是对方不要发票了那种就按照我说未开票收入纳税申报了

还是得搞清楚是什么钱才成

老板这边也不太清楚了但是应该就是货款不是多打的款 是货款的话这有个4.5年了在去开票老板怕也不行而且那边居委会那边不晓得老板还联系没有

那我按你说的计入营业外收入可以吗

这也不开票

就担心时货款,货款涉及增值税的

记入营业外收入不涉及增值税

所以最好还是得问下老板才成

增值税我们也是免税呀小规模

应该就是货款 但是不知道为什么那边打了款公司没有开票

那就可以按照未开票收入申报,这样反正也免征增值税

那就按照未开票收入申报

那我账务怎么做呀

借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税

好的谢谢

老师我想问下未开票收入是填写申报表那里呀

填写在小微企业免税销售额里面

老师我想问下应该还是开1%的这个税率吧不得开3%哟?

对,开票还是开1%的税率

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-01-06 17:10匿名提问

老师请问下对方居民委员会账打多了一直挂在应收dai方现在时间久远了对方没有要票我们也没有开了请问这个账上怎么能抵消只能开发票呀
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:21

您好,意思是对方多给你们钱了是吗,那就借应收账款 dai营业外收入
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2025-01-06 21:24匿名提问

直接营业外收入 不用去税务系统填写未开票吗
会计宝

2025-01-06 21:24匿名提问

有很久了4.5年了吧
会计宝

2025-01-06 21:24匿名提问

就居民委员会做栏杆那些 不是公司
会计宝

2025-01-06 21:25匿名提问

直接做营业外收入为什么呢 有1.3万的样子
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:29

等于是多打的其实也不是你们收入

2025-01-06 21:34匿名提问

啊不是?但是应该是收入可能不是多打的款我核对出来那次款没有开发票时间有很久远了
会计宝

2025-01-06 21:35匿名提问

应该也不是多打只有做了这个工程才给打款呀
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:39

哦
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:40

比如说是对方不要发票了那种就按照我说未开票收入纳税申报了
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:40

还是得搞清楚是什么钱才成

2025-01-06 21:44匿名提问

老板这边也不太清楚了但是应该就是货款不是多打的款 是货款的话这有个4.5年了在去开票老板怕也不行而且那边居委会那边不晓得老板还联系没有
会计宝

2025-01-06 21:45匿名提问

那我按你说的计入营业外收入可以吗
会计宝

2025-01-06 21:45匿名提问

这也不开票
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:46

就担心时货款,货款涉及增值税的
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:46

记入营业外收入不涉及增值税
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:46

所以最好还是得问下老板才成

2025-01-06 21:50匿名提问

增值税我们也是免税呀小规模
会计宝

2025-01-06 21:51匿名提问

应该就是货款 但是不知道为什么那边打了款公司没有开票
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:51

那就可以按照未开票收入申报,这样反正也免征增值税
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:51

那就按照未开票收入申报

2025-01-06 21:51匿名提问

那我账务怎么做呀
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:51

借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税

2025-01-06 21:53匿名提问

好的谢谢
会计宝

2025-01-06 21:56匿名提问

老师我想问下未开票收入是填写申报表那里呀
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-06 21:57

填写在小微企业免税销售额里面

2025-01-07 17:16匿名提问

老师我想问下应该还是开1%的这个税率吧不得开3%哟?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-07 17:40

对,开票还是开1%的税率
哈哈老师

哈哈老师2025-01-07 17:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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